目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分部门概况

  一、部门主要职责

县委政法委主要职责是组织、指导维护社会稳定工作；组织、推进社会治安综合治理和平安建设，推动社会治理创新；组织、推进矛盾纠纷和涉稳突出问题排查化解工作，督促政法部门做好涉法涉诉信访工作；协助县委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处政法部门领导班子及干部违法违纪案件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委政法委包括含3个机关行政处（科）室及1个下属事业单位（综治服务中心），其中：列入2018年预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，县委政法委(含综治办、防范办、国安办)主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以提升人民群众安全感和满意度为目标，坚持专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理有机结合，全面落实政法、综治、维稳和平安建设各项措施，加强和创新社会治理，扎实开展新一轮“平安明溪”建设，全力维护社会安定稳定，为促进明溪科学发展、跨越赶超营造和谐稳定的社会环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强社会动态管控，全力维护社会稳定。

（二）加强矛盾纠纷调处，着力源头预防化解。

（三）落实打防并举措施，优化社会治安环境。

（四）落实综合治理措施，深入推进平安建设。

（五）开展教育实践活动，提升队伍整体素质。

（六）加强领导健全机制，落实综治维稳责任。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

                                       单位：万元

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，2018年,县委政法委收入预算为195.97万元，比上年增加23.84万元，主要原因是人员增加、政法津贴提高。其中：一般公共预算拨款143.87万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入52.1万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算195.97万元，比上年增加23.84万元，其中：人员支出117.66万元，公用支出11.71万元，项目支出66.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出195.97万元，比上年增加23.84万元，主要原因是人员增加、政法津贴提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员经费117.66万元。主要用于人员工资支出。

（二）公用经费11.71万元。主要用于公务费、政法、综治、见义勇为、国安、610办等业务支出。

（三）综治和平安建设专项经费66.6万元。主要用于政法综治维稳和平安建设项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出129.37万元，其中：

（一）人员经费117.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元，与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排3.4万元。主要用于省、市政法、综治、维稳、国安、防范、见义勇为等业务主管部门和县政法综治维稳平安建设会议方面的接待活动。与上年相比支出下降2.8%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排3.5万元，其中：公车运行费3.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是近年来严格落实中央八项规定，厉行节约。

六、预算绩效目标情况

(一）绩效项目设置情况

2018年县委政法委共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金14.5万元。

（二）绩效目标说明表及说明

（三）有关情况说明

2018年预算本部门无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年县委政法委（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.71万元，比2017年增加6.78万元，主要原因是公车改革补贴支出。

（二）政府采购情况

2018年县委政法委采购预算总额1.86万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，县委政法委共有车辆1辆为应急用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。