2018年度福建省明溪县卫生和计划生育局部门预算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分 ××年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十、部门专项资金管理清单目录……………………
第三部分 ××年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分 名词解释…………………………………
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
卫生和计划生育部门的主要职责如下：
（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划，并负责组织实施；推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置。
（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责拟订和指导落实职责范围内的公共场所、学校卫生、放射卫生、消毒卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督管理工作；组织开展食品安全风险监测、评估。
（四）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。
（五）负责拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，加强负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟订并组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务管理的政策；协助组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。
（六）负责推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；负责推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。
（七）贯彻落实国家基本药物政策，组织实施国家基本药物制度，依法建立完善计划生育药具管理制度。负责县药品集中招标采购工作领导小组的日常工作。
（八）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟订中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。
（九）负责组织推进公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；按规定负责公立医院国有资产监管；组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。
（十）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（十一）推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。
（十二）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十三）拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策，指导卫生和计划生育人才队伍建设；负责建立适应行业特点的人才培养制度；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十四）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与拟订医学教育发展规划，配合上级主管部门做好院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十五）监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生和计划生育综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、人口文化建设和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；组织实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。
（十七）承担县委干部保健委员会的日常工作，负责县委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作；负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十八）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作；协助开展有关卫生工作，落实爱国卫生各项任务；组织开展卫生创建活动，组织卫生检查和效果评价，开展全民健康教育工作。
（十九）承担县人口和计划生育工作领导小组、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我局包括11个机关行政股室，列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
明溪县卫生和计划生育局 |
财政核拨 |
33 |
28 |
三、部门主要工作任务
2018年，卫计部门主要任务如下：
一是持续深化医药卫生体制改革，推动分级诊疗取得更大进展，巩固破除以药补医改革成果，进一步健全医保体系，深化药品供应保障制度改革，建立健全综合监管制度。
二是提高基层医疗卫生服务能力和质量，把更多的人才技术、财力物力、优惠政策向基层倾斜，做好做实家庭医生签约服务。
三是预防控制重大疾病，加强疾病预防控制体系建设。
四是持续提升医疗服务质量安全水平，启动新一轮改善医疗服务3年行动计划，严格落实医疗质量安全核心制度。
五是深入实施健康扶贫工程，健全农村贫困人口医疗保障机制，开展深度贫困地区健康扶贫攻坚行动。
六是传承发展中医药事业，进一步深化中医药师承教育。
七是大力发展健康产业，促进“互联网+医疗卫生”发展，鼓励社会资金进入医疗、医养结合等领域。
八是积极实施全面两孩政策，加强人口发展战略研究，打造生育全程基本医疗保障服务链条。
九是充分调动医务人员积极性主动性，加快推进薪酬制度、职称等改革，落实医学科研、休息休假等政策，创新人才评价机制，严打涉医违法犯罪，开展首届“中国医师节”活动。
十是统筹提高卫生计生治理能力，推进法治建设、宣传引导、国际合作等工作。
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
|
2018年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,565.94 |
一、基本支出 |
255.40 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
232.53 |
|
三、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
四、单位其他收入 |
|
公用支出 |
22.87 |
|
五、单位结余结转资金 |
|
二、项目支出 |
1,310.54 |
|
收入合计 |
1,565.94 |
支出合计 |
1,565.94 |
二、收入预算总表
|
2018年度收入预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
明溪县卫生和计划生育局 |
1,565.94 |
1,565.94 |
|
|
|
|
三、2018年度支出预算总表
|
2018年度支出预算总表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
|
明溪县卫生和计划生育局 |
50012100101 |
行政运行（医疗卫生管理事务） |
275.4 |
232.53 |
|
22.87 |
20.00 |
275.4 |
275.4 |
|
|
|
|
|||
|
明溪县卫生和计划生育局 |
50012100201 |
综合医院 |
14.45 |
|
|
|
14.45 |
14.45 |
14.45 |
|
|
|
|
|||
|
明溪县卫生和计划生育局 |
50012100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
343.96 |
|
|
|
343.96 |
343.96 |
343.96 |
|
|
|
|
|||
|
明溪县卫生和计划生育局 |
50012100409 |
重大公共卫生 |
41.4 |
|
|
|
41.4 |
41.4 |
41.4 |
|
|
|
|
|||
|
明溪县卫生和计划生育局 |
50012100408 |
基本公共卫生服务 |
507.2 |
|
|
|
507.2 |
507.2 |
507.2 |
|
|
|
|
|||
|
明溪县卫生和计划生育局 |
50012100717 |
计划生育服务 |
383.53 |
|
|
|
383.53 |
383.53 |
383.53 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
合 计 |
1565.94 |
232.53 |
|
22.87 |
1,310.54 |
1565.94 |
1565.94 |
|
|
|
|
|||
|
|
||||||||||||||||
四、财政拨款收支预算总表
|
2018年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,565.94 |
一、基本支出 |
255.40 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
232.53 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
公用支出 |
22.87 |
|
|
|
二、项目支出 |
1,310.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,565.94 |
支出合计 |
1,565.94 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2018年度一般公共预算拨款支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
||
|
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
50012100101 |
行政运行（医疗卫生管理事务） |
275.4 |
255.4 |
20 |
|
|
50012100201 |
综合医院 |
14.45 |
|
14.45 |
|
|
50012100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
343.96 |
|
343.96 |
|
|
50012100403 |
妇幼保健机构 |
41.4 |
|
41.4 |
|
|
50012100408 |
基本公共卫生服务 |
507.2 |
|
507.2 |
|
|
50012100717 |
计划生育服务 |
383.53 |
|
383.53 |
|
|
|
合计 |
1565.94 |
255.4 |
1310.54 |
|
六、政府性基金拨款支出预算表
|
2018年度政府性基金拨款支出预算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|||
|
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
||
|
|
无 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
1565.94 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
232.53 |
|
302 |
商品和服务支出 |
949.88 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
383.53 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
1565.94 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
232.53 |
|
30101 |
基本工资 |
90.54 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.41 |
|
30103 |
奖金 |
5.49 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
16.41 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.47 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.19 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.19 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.55 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.28 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
949.88 |
|
30201 |
办公费 |
4.16 |
|
30202 |
印刷费 |
927.01 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30229 |
福利费 |
3.11 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.26 |
|
30239 |
其他交通费用(公车补贴） |
14.34 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
383.53 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
383.53 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
5.26 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
4 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
1.26 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
1.26 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 |
|
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,卫计部门县级收入预算为816.94万元，比上年516.19万元增加300.75万元，主要原因是增加预算人员经费47.71万元，新增预算了延伸举办村卫生所人员的工资及养老保险102.2万元，村卫生所日常工作经费25万元、本科定向培委生学费14.45万元等。其中：一般公共预算拨款816.94万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算816.94万元，比上年增加300.75万元，其中：人员支出232.53万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出22.87万元，项目支出561.54万元。省级提前下达资金749万元，主要是计生各类奖励金105万元，基层医疗机构216万元，基本公共卫生经费405万元，重大公共卫生经费23万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算县级拨款支出816.94万元，比上年增加300.75万元，主要原因是增加预算人员经费47.71万元，新增预算了延伸举办村卫生所人员的工资及养老保险102.2万元，村卫生所日常工作经费25万元、本科定向培委生学费14.45万元等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行支出275.4万元。主要用于人员工资、各类保险支出。
（二）综合医院支出14.45万元。主要用于本科定向委培生学费支出。
（三）其他基层医疗卫生机构支出127.96万元。主要用于延伸举办村卫生所人员工资、养老保险、日常工作经费支出。
（四）妇幼保健机构支出18.4万元。主要用于免费健康优生检测及妇科病普查支出。
（五）基本公共卫生服务支出102.2万元。主要用于基层医疗单位开展基本公共卫生服务的宣传、印刷等支出。
（六）计划生育服务支出278.53万元。主要用于计生特殊家庭扶助、护理费、一次性补助、贡献奖、农村城镇奖扶及二女扎奖励等。
省级提前下达资金749万元，主要是计生各类奖励金105万元，基层医疗机构216万元，基本公共卫生经费405万元，重大公共卫生经费23万元。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出255.4万元，其中：
（一）人员经费232.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费22.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
本单位2018年没有预算安排因公出国经费。与上年持平
（二）公务接待费
2018年预算安排4万元。主要用于医改等方面的接待活动。与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排1.26万元，其中：公车运行费1.26万元，与上年相比支出增长，主要原因是:上年没有预算安排。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2018年卫计部门共设置绩效目标5个，涉及财政拨款资金1310.54万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
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2018年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
2018年我局主要完成以下十项工作任务：一是持续深化医药卫生体制改革，推动分级诊疗取得更大进展，巩固破除以药补医改革成果，进一步健全医保体系，深化药品供应保障制度改革，建立健全综合监管制度。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
业务管理 |
①合理设定年初预算绩效目标；②全年工作按年初计划全部完成。 |
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组织管理 |
成立预算绩效专项小组 |
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产出 |
年初任务实际完成率 |
履职任务目标的实现程度。 |
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项目质量达标率 |
履职质量目标的实现程度。 |
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效益 |
综合绩效评价 |
单位对社会经济发展所能带来的经济效益。 |
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社会公众满意度 |
解决民众关心的热点问题、厉行节约等问题的满意程度 |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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2.部门专项资金绩效目标表
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2018年度专项资金绩效目标表1 |
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立项项目名称 |
国家基本公共卫生服务项目 |
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概况 |
基本公共卫生主要任务为：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6岁儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理，重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、高血压健康管理、糖尿病规范管理、中医药健康管理、结核病健康管理13类服务。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。2018年全县基本公共卫生投入预计507.2万元，其中上级补助405万元，县级配套102.2万元。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
资金落实 |
省级及县级项目的预算资金足额配套到位 |
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产出 |
健康档案服务 |
居民健康档案规范电子建档率与合格率、健康档案动态使用率 |
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健康教育服务 |
考核项目按照国家规范要求开展健康教育活动情况。计划标准。 |
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预防接种服务 |
按照国家基本公共卫生服务规范要求，及时为辖区内所有0-6岁适龄儿童建立预防接种证和预防接种卡（册或预防接种信息个案）等儿童预防接种档案。建证率=年度辖区内建立预防接种证人数/应建立预防接种证人数×100%。 |
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儿童健康管理服务 |
考核新生儿访视率、儿童健康管理率。 |
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孕产妇健康管理服务 |
考核早孕建册率、产前健康管理率、产后访视率。 |
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老年人健康管理服务 |
考核65岁及以上老年人健康管理率、老年人健康体检表完整率。 |
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慢性病患者健康管理服务 |
考核高血压患者健康管理率、高血压患者规范管理率。 |
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考核糖尿病患者健康管理率、糖尿病患者患者规范管理率。 |
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重性精神疾病患者管理服务 |
考核重性精神疾病患者管理率、重性精神疾病患者稳定率。 |
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传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务 |
考核传染病疫情报告率、突发公共卫生事件处置情况。 |
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卫生监督协管服务 |
考核卫生监督协管服务开展情况。 |
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中医药健康管理服务 |
考核中医药健康管理服务率、中医药健康管理服务能力。 |
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效益 |
社会效益及可持续性 |
全面实施城乡基本公共卫生服务项目，普及健康教育与健康保健知识，进一步增强群众健康意识。加强重点人群健康管理，对于控制慢性病发病率，减轻慢性病危害，增强群众身体健康，起到良好的促进作用。项目的实施符合国家国家基本公共服务体系“十二五”规划中促进城乡、区域基本公共服务均等化，增强公共财政保障能力的规划，是政府为民办实事项目，社会效益及可持续性突出。 |
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居民知晓率 |
了解城乡居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓程度。 |
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居民综合满意度 |
了解城乡居民对基层医疗卫生机构所提供基本公共卫生服务的服务态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意程度。重点调查接受基本公共卫生服务的重点人群。 |
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基层医务人员满意 |
了解基层医疗卫生机构中，从事基本公共卫生服务的医务人员对基本公共卫生服务项目工作的管理情况、工作环境、个人发展、个人待遇等方面的综合满意程度。 |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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2018年度专项资金绩效目标表2 |
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立项项目名称 |
计生特殊家庭各项奖励金 |
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概况 |
本项目主要包括：计生特殊家庭一次性补助、家庭护理费、特别扶助、农村城镇奖励扶助、贡献奖、二女节育奖励及计生工作经费，预计本年投入资金383.53万元。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标制度的合理性 |
项目目标设计有助于改善计生家庭生活 |
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项目宣传工作 |
考核项目宣传工作开展形式和情况 |
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产出 |
计生家庭奖励扶助人数 |
本年度项目补助人数占申报人数的比例 |
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目标完成质量 |
考核奖励扶助发放的准确率。 |
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计生家庭奖励扶助兑付时效 |
考核奖励扶助金及时发放 |
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效益 |
计生家庭得到更加实惠 |
以问卷的形式调查项目是否增加了扶助金领取对象的福利。 |
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|
增强群众对计生工作的理解支持 |
以问卷的形式调查项目是否增强了群众对计生工作的理解支持。 |
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满意度调查 |
以问卷的形式调查扶助金领取对象对项目的满意度。 |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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2018年度专项资金绩效目标表3 |
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立项项目名称 |
综合医院定向委培生学费 |
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概况 |
2014-2017年分别向福建医科大、厦门医学院、莆田学院及福建中医药学院输送本科定向生23名，全年预算投入资金14.45万元。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
资金到位率 |
年内资金足额到位 |
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产出 |
委培生数量 |
完成对23名定向本科生的学费 |
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效益 |
可持续效益 |
帮助困难学生解决实际问题 |
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服务对象满意度 |
服务对象满意 |
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2018年度专项资金绩效目标表4 |
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立项项目名称 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
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概况 |
为进一步深化医药卫生体制改革，加强农村医疗卫生网络建设，稳定和发展乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村基本医疗卫生服务水平，2017年7月县人民政府下发了《关于印发明溪县乡村医生养老保障实施意见（试行）的通知，我县2018年预算将投入343.96万元用于乡村医生的工资、养老保险及日常公用支出。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
资金到位率 |
年内资金足额到位 |
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产出 |
延伸举办村卫生所的乡村医生人员工资及养老保险 |
及时足额补助到位 |
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开通网络结算的村卫生所数量 |
完成年初下达的计划 |
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效益 |
可持续效益 |
增加乡村医生的经济收入水平 |
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服务对象满意度 |
服务对象满意 |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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2018年度专项资金绩效目标表5 |
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立项项目名称 |
妇幼保健免费优检及普查项目 |
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概况 |
为降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，2010年国家免费孕前优生健康检查项目正式启动。主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床试验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等。2018年该项目预算投入资金41.4万元。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
资金到位率 |
足额到位 |
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资金到位及时性 |
10月底到到位 |
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产出 |
目标完成数量 |
完成年初下达目标任务 |
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目标完成质量 |
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目标完成时效性 |
十月底完成 |
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群众知晓率 |
群众知晓率达90%以上 |
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效益 |
可持续效益 |
工作开展有成效，带动生育关怀各项项目工作 |
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服务对象满意度 |
服务对象满意 |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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3.有关情况说明
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年卫计部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出255.4万元，比2017年191.9万元增加63.5万元，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2018年卫计部门政府采购预算总额10万元，其中：政府购买服务项目采购预算额10万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，卫计部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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