三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,明溪县总医院收入预算为328.66万元，比上年增加132万元，主要原因是原县医院合并成明溪县总医院，将中医院财政拨款收入纳入其中。其中：一般公共预算拨款328.66万元,相应安排支出预算328.66万元，比上年增加132万元，其中：人员支出272.56万元，公用支出56.1万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出328.66万元，比上年增加132万元，主要原因是含中医院一般公共预算拨款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出272.56万元。主要用于工资支出。

（二）商品和服务支出56.1万元，主要用于水电费、差旅费、培训费、医用耗材。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位未使用政府性基金预算安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出328.66万元，其中：

（一）人员经费272.56万元，为基本工资支出。

（二）公用经费56.1万元，主要包括：水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元，与上年持平，无支出。（无增长请标注“与上年持平”）
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排0万元，与上年持平，无支出。（无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，与上年持平，无支出。（无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

     本单位无专项资金绩效。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年明溪县总医院部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2018年明溪县总医院部门政府采购预算总额3200万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，明溪县总医院部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，救护车5辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。