2018年明溪县市场监督管理局预算说明
目 录
第一部分 部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分 2018年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
第三部分 2018年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分 名词解释…………………………………
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
明溪县市场监督管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律法规和方针政策，参与起草相关规范性文件并组织实施；推动建立落实食品安全企业主体责任机制，配合有关部门落实地方人民政府负总责机制；负责制定并组织实施食品药品、工商行政、质量技术监督发展规划和技术支撑机构建设规划，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。）负责办理涉及食品药品、工商行政、质量技术监督的各类行政审批和行政许可事项并实施监督管理。承接市食品药品监督管理局、市工商行政管理局、市质量技术监督局下放的职责等。
二、部门预算单位构成
1．机构情况。明溪县市场监督管理局包括16个机关行政股室，经费性质为财政全额拨款行政事业单位。
2．人员情况，人员编制数行政、事业、工勤人员计86人。现在职人数82人，其中行政61人，工勤人员5人，事业14人，占编不入编2人。
详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
明溪县市场监督管理局 |
财政核拨 |
86 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作任务
1.转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，建立让生产经营者成为产品质量安全第一责任人的有效机制。
2.加强食品药品等产（商）品安全制度建设，优化有关行政许可管理流程，健全风险预警机制和对乡（镇）的监督检查机制，建立防范区域性、系统性食品药品等产（商）品安全风险的机制。
3.规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制，推动加大对产品质量特别是食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。
4.整合执法力量，加强和完善市场执法体系，构建市场监管长效机制。
5.整合投诉举报机制，构建统一的涉及食品药品监督管理、工商行政管理和质量技术监督职责的投诉举报体系，完善投诉举报网络，保护消费者和生产经营者合法权益。
第二部分 2018年度部门预算表
一、 收支预算总表
|
2018年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
882.67 |
一、基本支出 |
754.92 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0.00 |
人员支出 |
619.95 |
|
三、财政专户拨款 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
53.44 |
|
四、单位其他收入 |
25.00 |
公用支出 |
81.53 |
|
五、单位结余结转资金 |
0.00 |
二、项目支出 |
152.75 |
|
收入合计 |
907.67 |
支出合计 |
907.67 |
二、收入预算总表
|
2018年度收入预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
314001 |
明溪县市场监督管理局 |
907.67 |
882.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出预算总表
|
2018年度支出预算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
314001 |
明溪县市场监督管理局 |
|
|
907.67 |
619.95 |
53.44 |
81.53 |
152.75 |
907.67 |
882.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
2018年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
907.67 |
一、基本支出 |
754.92 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0.00 |
人员支出 |
619.95 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
53.44 |
|
|
|
公用支出 |
81.53 |
|
|
|
二、项目支出 |
152.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
907.67 |
支出合计 |
907.67 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2018年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
907.67 |
754.92 |
0 |
|
|
行政运行 |
754.92 |
754.92 |
0 |
|
2011501 |
工商行政运行 |
401.75 |
401.75 |
0 |
|
2011701 |
质监行政运行 |
112.9 |
112.9 |
0 |
|
2101001 |
药监行政运行 |
240.27 |
240.27 |
0 |
|
…… |
专项经费 |
152.75 |
0 |
152.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金拨款支出预算表
备注：此表无数据。
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
907.67 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
619.95 |
|
302 |
商品和服务支出 |
81.53 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.44 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
152.75 |
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
907.67 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
671.85 |
|
30101 |
基本工资 |
254.5 |
|
30102 |
津贴补贴 |
180.9 |
|
30103 |
奖金 |
17.71 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.51 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.61 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.61 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.91 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.9 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.2 |
|
302 |
商品和服务支出 |
81.53 |
|
30201 |
办公费 |
17.76 |
|
30202 |
印刷费 |
0 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
|
30204 |
手续费 |
0 |
|
30205 |
水费 |
0 |
|
30206 |
电费 |
0 |
|
30207 |
邮电费 |
0 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
0 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
|
30215 |
会议费 |
0 |
|
30216 |
培训费 |
0 |
|
30217 |
公务接待费 |
0 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
0 |
|
30227 |
委托业务费 |
9.2 |
|
30228 |
工会经费 |
0 |
|
30229 |
福利费 |
8.85 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
45.72 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.54 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.54 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30908 |
物资储备 |
0 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
31012 |
|
0 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
39999 |
其他支出 |
152.75 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
10.5 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
5.5 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
5 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
5 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,明溪县市场监督管理局收入预算为907.67万元，其中：一般公共预算拨款907.67万元。相应安排支出预算907.67万元，其中：人员支出619.95万元，对个人和家庭补助支出53.44万元，公用支出81.53万元，项目支出152.75万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出907.67万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
1、行政事业运行754.92万元。主要用于人员经费和商品服务支出。
2、专项行政执法和业务管理152.75万元。主要用于执法、打假、食品药品安全监管和特种设备安全监察等支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
注： “本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出907.67万元，其中：
（一）人员经费673.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费81.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。无数据。
（二）公务接待费
2018年预算安排5.5万元。主要用于会议、上级部门及相关业务部门等方面的接待活动，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，公车购置费0万元，与上年基本持平。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2018年明溪县市场监督管理局共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金60万元。
（二）绩效目标表
|
财政支出项目绩效目标申报表 |
||||||||
|
填报单位:（盖章）明溪县市场监督管理局 |
||||||||
|
项目名称 |
食品安全监管 |
|||||||
|
项目分类 |
县委县政府已确定的专项 √ 已确定分年度预算安排的专项 □ |
|||||||
|
经常性业务费 □ 其他专项 □ 单列编制项目 □ |
||||||||
|
科目编码 |
|
科目名称 |
食品监管经费 |
|||||
|
立项项目编码 |
|
立项项目名称 |
|
|||||
|
存续类型 |
延续 □ 新增 □ |
项目负责人 |
黄云明 |
联系电话 |
2816866 |
|||
|
项目起止时间 |
2018年1月至2018年12月 |
|||||||
|
项目资金申请（万元） |
资金总额： 60万元 |
|||||||
|
公共财政预算拨款： |
60万元 |
|||||||
|
基金预算拨款： |
|
|||||||
|
|
|
其他： |
|
|
|
|||
|
项目概况 |
为保障全县群众吃上安全放心食品，县政府安排60万元食品抽样经费，用于食品生产、流通，农业、畜牧、餐饮等食品进行购卖样品及检验费用，及食品安全协调及日常办公费用。 |
|||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
财政年初预算 |
||||||
|
项目申报的可行性 |
|
|||||||
|
项目总体绩效目标（长期目标） |
保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全 |
|||||||
|
项目年度绩效目标 |
评价指标 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||||
|
投入 |
时效目标 |
目标1 |
日常工作 |
目标责任状 |
完成县政府下达的责任目标 |
|||
|
成本目标 |
目标1 |
成本 |
60万 |
60万 |
||||
|
其他资源投入目标 |
目标1 |
|
|
|
||||
|
产出 |
数量目标 |
目标1 |
产品质量合格率 |
90% |
90% |
|||
|
质量目标 |
目标1 |
无食品安全事故 |
100% |
100% |
||||
|
效益 |
经济效益目标 |
目标1 |
|
|
|
|||
|
社会效益目标 |
目标1 |
食品案件 |
减少 |
减少 |
||||
|
生态效益目标 |
目标1 |
|
|
|
||||
|
可持续影响目标 |
目标1 |
食品抽样合格率 |
90% |
≥90% |
||||
|
服务对象满意度目标 |
目标1 |
满意度 |
90% |
≥90% |
||||
|
目标2 |
|
|
|
|||||
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
《食品安全法》《产品质量法》 |
|||||||
七、其他重要事项说明
2018年明溪县市场监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出35.81万元，比2017年增加2.46万元，主要原因是单位现有5辆执法用车，公务用车费用相应增加。
（二）政府采购情况
2018年明溪县市场监督管理局政府采购预算总额100万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，明溪县市场监督管理局本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备号：
