2018年度明溪县科技局部门预算说明

日期:2018-01-31 11:15 来源:明溪科技局
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  2018年度

   

  福建省明溪县科技局部门预算

   

  

   

   

   

  第一部分 部门概况…………………………………

  一、部门主要职责……………………………………

  二、部门预算单位构成………………………………

  三、部门主要工作任务………………………………

  第二部分 2018年度部门预算表………………………

  一、收支预算总表……………………………………

  二、收入预算总表……………………………………

  三、支出预算总表……………………………………

  四、财政拨款收支预算总表…………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

  第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  六、预算绩效目标情况…………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分 名词解释…………………………………

          

   

  

   

  第一部分 部门概况

   

  一、部门主要职责

  明溪县科技局部门的主要职责是:组织制定我县科技发展战略和科技与经济结合的相关政策、措施并监督实施,组织编制全县科技发展中长期规划;负责我县各类科技计划项目的组织申报和年度科技计划的编制、实施、协调管理和监督;归口管理民营科技工作和科技经济实体,负责民营科技机构、科技企业认定的申报工作;负责全县科技进步奖的申报、评审作及国家、省、市科技成果奖励的申报及科技成果档案和保密工作;贯彻执行《科技进步法》、《专利法》、《合同法》中有关技术合同规定,负责专利和技术市场的管理工作;负责科技三项费用、科学事业费的使用、管理、监督及科技统计和统计分析工作;负责县地震办公室的日常工作;负责办理领导交办的其它工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,明溪县科技局包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  明溪县科学技术局

  全额拨款

  5

  5

  明溪县知识产权管理中心

  全额拨款

  4

  2

   

    三、部门主要工作任务

    2018年,科技局主要任务是:实施“生态立县,科教强县”发展战略,积极运用现代科技改造和提升传统产业,创新科技管理工作机制,把创新驱动发展作为优先战略,切实增强自主创新能力,推进创新体系建设,为加快建设生态引领、民生优先、产城融合、创新驱动的创新型明溪提供强大动力支撑。年内力争完成申报高新技术企业1家;申报省科技项目1个;力争申报市级科技项目2个;力争专利申报数比去年增长10%

    围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)、加大实施科技项目带动战略的力度。围绕我县的三大支柱产业重点,抓住企业的关键性技术,深入企业进行调研摸底,了解企业技术信息,建立项目备选库,鼓励和帮助南方制药有限公司、海西联合药业、致格锂电池、锦浪科技、紫杉园等有条件的企业积极申报对接好国家、省、市的科技发展扶持政策,继续策化一批科技项目,提高项目的申报质量,争取国家、省、市的更大支持,为我县的重点产业提供更为有力的技术支撑。

  (二)、强化科技创新平台建设。一是围绕我县产业发展的特色、重点和方向,在氟精细化工、生物与新医药、气动工具等产业,引进知名高校、院所开展产学研合作,共建产业技术创新平台或科技成果转化平台。进一步推进工程技术研究中心等研发机构建设,拓展服务范围,围绕关键技术突破、高端产品开发、产业链延伸,联合开展技术攻关。二是积极推进我县与华中农业大学新农村发展研究院开展县校合作,重点对我县在科技人才培养、科技项目策划合作和转换等方面寻求合作,充分发挥县校合作的作用,促进科技成果转化,促进科技更好地服务于经济建设。

  (三)、进一步推进企业技术创新工作。通过科技项目、科技成果转化运用和知识产权保护工作,加强企业技术创新。发挥现有高新技术企业和省、市级创新型示范企业的示范作用,做好国家、省级科技项目验收或结题。强化专利质量提升计划行动。一是认真落实激励企业自主创新为主的知识产权工作政策措施,切实兑现专利申请的补助规定,充分发挥知识产权保护工作在创新活动中的促进和保障作用。二是开展知识产权宣传培训,重点宣传知识产权法律法规,提高企业开展知识产权创造、保护和应用的意识和能力。做好知识产权优势企业培育工作,继续开展规模工业企业发明专利清零行动,鼓励企业和个人申请专利。三是提高专利申请的数量和质量,重点加强发明专利、实用新型专利的申请量,力争发明专利申请、授权量有新突破。

  (四)、强化科技成果转化服务。一是加速推进科技成果转化及产业化。加强科技成果管理和科技成果推广示范。二是加强科技服务平台建设工作。支持生产力促进中心为企业提供项目申报、专利申请、科技合作、专利质押贷款等服务。三是积极鼓励科技特派员开展科技服务活动,发挥他们的专业特长,以着力提高区域农民增收为主线,强化科技服务为重点,精心发展区域特色产业。四是积极组织开展科技活动周科技下乡等科技活动,营造全社会重视科技、支持创新的良好氛围。五是深入推行科技特派员制度,支持一批科技特派员创办的为大学生、返乡农民工、农村青年致富带头人、乡土人才等开展农村科技创业提供创业服务的“星创天地”。

  (五)、加强防震减灾工作。进一步加大防震减灾宣传力度,协助盖洋、夏阳2个乡镇做好应急避难场所建设,指导县第二实小创建国家地震科普示范学校的准备工作。

   

  第二部分 2018年度部门预算表

   

  一、收支预算总表

  2018年度收支预算总表

   

   

   

  单位:万元

     

   

     

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  70.22

  一、基本支出

  70.22

  二、基金预算财政拨款

   

       人员支出

  63.98

  三、财政专户拨款

   

       对个人和家庭补助支出

  0.00

  四、单位其他收入

   

       公用支出

  6.24

  五、单位结余结转资金

   

  二、项目支出

   

  收入合计

  70.22

  支出合计

  70.22

  二、收入预算总表

  2018年度收入预算总表

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  资金来源

  总计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

  505001

  明溪县科技局

  70.22

  70.22

  0

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、支出预算总表

  2018年度支出预算总表

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

 

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  对个人和家庭的补助支出

  公用支出

  项目支出

  资金来源

   

   

   

   

   

 

  合计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

 
 

  505001

  明溪县科技局

  2060101

  行政运行

  70.22

  63.98

  0

  6.24

  0

  70.22

  70.22

  0

  0

  0

  0

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

 

  四、财政拨款收支预算总表

  2018年度财政拨款收支预算总表

   

   

   

  单位:万元

     

   

     

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  70.22

  一、基本支出

  70.22

  二、基金预算财政拨款

   

      人员支出

  63.98

   

   

      对个人和家庭补助支出

   

   

   

      公用支出

  6.24

   

   

  二、项目支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入合计

  70.22

  支出合计

  70.22

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  2060101

  行政运行

  70.22

  70.22

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

  六、政府性基金拨款支出预算表

  2018年度政府性基金拨款支出预算表

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

   

        2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

   

  备注:本年度无数据。

   

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

          

  70.22

  501

  机关工资福利支出

  59.09

  502

  机关商品和服务支出

  6.24

  505

  机关工资福利支出

  4.89

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

   

  单位:万元

  科目 编码

  科目名称

  预算数

          

  472.64

  301

  工资福利支出

  63.98

  30101

  基本工资

  43.38

  30102

  津贴补贴

  11.63

  30103

  奖金

  1.41

  30106

  伙食补助费

   

  30107

  绩效工资

  4.89

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  8.39

  30109

  职业年金缴费

  3.36

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  3.36

  30111

  公务员医疗补助缴费

   

  30112

  其他社会保障缴费

  0.45

  30113

  住房公积金

  5.04

  30114

  医疗费

   

  30199

  其他工资福利支出

   

  302

  商品和服务支出

  6.24

  30201

  办公费

  5.02

  30202

  印刷费

  0

  30203

  咨询费

  0

  30204

  手续费

  0

  30205

  水费

  0

  30206

  电费

  0

  30207

  邮电费

  0

  30208

  取暖费

   

  30209

  物业管理费

   

  30211

  差旅费

  0

  30212

  因公出国(境)费用

  0

  30213

  维修()

  0

  30214

  租赁费

  0

  30215

  会议费

  0

  30216

  培训费

  0

  30217

  公务接待费

  0.3

  30218

  专用材料费

  0

  30224

  被装购置费

   

  30225

  专用燃料费

  0

  30226

  劳务费

  0

  30227

  委托业务费

  0

  30228

  工会经费

   

  30229

  福利费

  0

  30231

  公务用车运行维护费

  0.5

  30239

  其他交通费用

  0

  30240

  税金及附加费用

  0

  30299

  其他商品和服务支出

   

  303

  对个人和家庭的补助

  0

  30301

  离休费

   

  30302

  退休费

   

  30303

  退职()

   

  30304

  抚恤金

   

  30305

  生活补助

  0

  30306

  救济费

   

  30307

  医疗费补助

   

  30308

  助学金

   

  30309

  奖励金

   

  30310

  个人农业生产补贴

   

  30399

  其他对个人和家庭的补助

   

  307

  债务利息及费用支出

   

  30701

  国内债务付息

   

  30702

  国外债务付息

   

  30703

  国内债务发行费用

   

  30704

  国外债务发行费用

   

  309

  资本性支出(基本建设)

   

  30901

  房屋建筑物购建

   

  30902

  办公设备购置

   

  30903

  专用设备购置

   

  30905

  基础设施建设

   

  30906

  大型修缮

   

  30907

  信息网络及软件购置更新

   

  30908

  物资储备

   

  30913

  公务用车购置

   

  30919

  其他交通工具购置

   

  30921

  文物和陈列品购置

   

  30922

  无形资产购置

   

  30999

  其他基本建设支出

   

  310

  资本性支出

  0

  31001

  房屋建筑物购建

   

  31002

  办公设备购置

   

  31003

  专用设备购置

  0

  31005

  基础设施建设

   

  31006

  大型修缮

   

  31007

  信息网络及软件购置更新

   

  31008

  物资储备

   

  31009

  土地补偿

   

  31010

  安置补助

   

  31011

  地上附着物和青苗补偿

   

  31012

   

   

  31013

  公务用车购置

   

  31019

  其他交通工具购置

   

  31021

  文物和陈列品购置

   

  31022

  无形资产购置

   

  31099

  其他资本性支出

   

  311

  对企业补助(基本建设)

   

  31101

  资本金注入

   

  31199

  其他对企业补助

   

  312

  对企业补助

   

  31201

  资本金注入

   

  31203

  政府投资基金股权投资

   

  31204

  费用补贴

   

  31205

  利息补贴

   

  31299

  其他对企业补助

   

  313

  对社会保障基金补助

   

  31302

  对社会保险基金补助

   

  31303

  补充全国社会保障基金

   

  399

  其他支出

  0

  39906

  赠与

   

  39907

  国家赔偿费用支出

   

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   

  39999

  其他支出

  0

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  2018年度一般公共预算三公经费支出预算表

   

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

   

  1、因公出国(境)费用

  0

  2、公务接待费

  0.3

  3、公务用车购置及运行费

  0.5

  其中:(1)公务用车运行费

  0.5

        2)公务用车购置费

  0

  备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

   

   

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

   

    一、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,科技局部门收入预算为70.22万元,比上年减少5.13万元,主要原因是人员减少。其中:一般公共预算拨款70.22万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算70.22万元,比上年减少5.13万元,其中:人员支出70.22万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出6.24万元,项目支出0万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出70.22万元,比上年减少5.13万元,主要原因是人员减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行70.22万元。主要用于人员支出。

    三、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出70.22万元,其中:

  (一)人员经费63.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费6.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 2018年预算安排0万元。与上年持平。

  

  (二)公务接待费 2018年预算安排0.30万元。主要用于开展业务活动等方面的接待活动。与上年相比支出增长100%,主要原因是:科技业务活动增加。

  

  (三)公务用车购置及运行费 2018年预算安排0.5万元,其中:公车运行费0.5万元。与上年相比支出增长100%,主要原因是:业务活动增加,用于公务租车费用。

  

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2018年科技局共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  2018年度部门业务费绩效目标表

  总体目标

   

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

   

   

   

   

   

   

  产出

   

   

   

   

   

   

  效益

   

   

   

   

   

   

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

  2.部门专项资金绩效目标表

  2018年度专项资金绩效目标表

  立项项目名称

  2018年省级区试新品种试验示范

  概况

   

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

   

   

   

   

   

   

  产出

   

   

   

   

   

   

  效益

   

   

   

   

   

   

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

  3.有关情况说明

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年科技局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.24万元,比2017年增加3.18万元,主要原因是增加了公车改革补贴。

  (二)政府采购情况

  2018年科技局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2017年底,科技局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   

   

  第四部分 名词解释

   

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

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