2018年度

福建省明溪县人民政府行政服务中心管理委员会部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县人民政府行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作。

（二）负责进驻中心单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作。

（三）负责中心大厅窗口工作人员学习培训、日常考勤、考核奖惩工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

（四）负责县网上审批系统计算机网络的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

（五）负责推进、指导、协调和监督全县政务公开、政府信息公开工作；负责建立健全政府信息公开监督保障机制，协调、督促全县各乡（镇）、各部门政务公开和政府信息公开。

（六）负责全过程指导、协调、管理和监督公共资源交易活动。负责研究制定公共资源入场交易的全程管理机制。

（七）负责县政务中介服务中心工作的组织、协调及监管。

（八）负责对各乡（镇）便民服务中心、村居代办点及政务公开、政府信息公开的业务指导。

（九）负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合县纪检监察部门进行查处。

（十）承办县人民政府交办的重大项目督查及其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县人民政府行政服务中心管理委员会包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，明溪县人民政府行政服务中心管理委员会主要任务是：围绕“体系齐全、功能齐全、管理科学、高效便捷、群众满意”标准化建设目标，持续推进行政服务体系建设，深化政务公开，规范公共资源交易及政府采购，全面提升行政服务质量，提高服务效能，不断增强群众获得感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强行政服务中心标准化建设。对标学习周边县（市）行政服务中心场所建设，遵循“规范、便民、智能、节俭”原则，做好县行政服务中心标准化建设。

（二）进一步规范行政审批行为。一是认真落实省、市关于实行行政审批服务“三集中”要求，严格落实县直各审批职能部门以书面形式充分授权审核审批办和窗口，确保进驻单位办事窗口人员、职能、授权、监管到位。二是加强监督检查。加强部门审批档案的监督检查，对审批档案的规范化建设提出具体要求，确保审批服务标准化、规范化。三是强化网上审批。加快推进线上线下一体化的政务服务体系，推行“互联网+政务服务”，做好对各部门网上审批工作进行常态化监督。

（三）深化政务公开工作。将网络公开作为政府信息公开的第一平台，要加大监督检查力度，下大功夫督促各公开主体单位及时通过县政府门户网发布新生成的政府信息。同时，进一步加强政务公开栏、电子触摸屏等载体建设，督促全县各乡（镇）、部门做好政务公开工作。

（四）规范公共资源交易工作。严格落实公共资源交易规则，进一步规范公共资源交易管理、监督、运行，推进公共资源交易市场化配置，打造公平、公正、公开、廉洁、高效的公共资源交易平台。

（五）做好政府采购工作。坚持“稳步推进、公开透明、公平竞争、诚实信用和节约支出”的原则，严格落实《三明市政府集中采购目录及限额标准的通知》要求，规范组织实施政府采购行为，努力提高政府采购工作效率，减少采购环节，降低采购成本。要加强网上竞价运行管理，主动对接“网上超市”系统建设，努力实现政府采购竞价更加充分、有效，采购结果性价比更优。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 明溪县人民政府行政服务中心管理委员会收入预算为164.26万元，比上年增加3.12万元，主要原因是增加聘用劳务派遣人员，相应增加派遣人员经费。其中：一般公共预算拨款164.26万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算164.26万元，比上年增加3.12万元，其中：人员支出116.26万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出37万元，项目支出11万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出164.26万元，比上年增加3.12万元，主要原因是增加聘用劳务派遣人员，相应增加派遣人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）164.26万元。主要用于人员工资福利支出和保障单位正常运转的公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出153.26万元，其中：

（一）人员经费116.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排1.6万元。主要用于接待来中心考察调研、学习交流、上级检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出增长226.53%，主要原因是: 新中心建设业务指导工作将增加。

（三）公务用车购置及运行费

 2018年预算安排1.5万元，其中：公车运行费1.5万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是: 预算时将其他交通支出中的租车费用误列入此科目。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年明溪县人民政府行政服务中心管理委员会共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年明溪县人民政府行政服务中心管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出48万元，比2017年减少7.46万元，主要原因是三明市政府采购网上超市将运行，部分30万元以内的通用类集中项目将在网上超市上交易，部分通用类项目的政府采购专家评审费减少。

（二）政府采购情况

2018年明溪县人民政府行政服务中心管理委员会政府采购预算总额3.1万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，明溪县人民政府行政服务中心管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。