2018年度明溪县公安局部门预算说明

日期:2018-02-01 11:18 来源:公安局
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第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

明溪县公安局单位的主要职责是:贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规和市委市政府、县委县政府以及上级公安机关的部署要求,履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责,组织、领导和指挥全县公安工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,明溪县公安局包括12个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

明溪县公安局

行政单位

175

159

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,明溪县公安局主要任务是:维护社会治安稳定,打击各类违法犯罪行为,保护人民群众的生命和财产安全。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)预防、发现和制止违法犯罪;维护公共场所的治安秩序;管理特种行业;管理危险物品;处理一般违法案件等。

(二)负责社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

(三)预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件

 

第二部分 2018年度部门预算表

 

一、收支预算总表

附表3-1

 

 

 

2018年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

2,608.86

一、基本支出

2,199.86

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

1,638.75

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

133.24

四、单位其他收入

 

     公用支出

427.87

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

409.00

收入合计

2,608.86

支出合计

2,608.86

二、收入预算总表

附表3-2

 

 

 

 

 

 

2018年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

20402

明溪县公安局

 

2,608.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

附表3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

20402

明溪县公安局

204

一般公共预算本级支出

2,608.86

1,638.75

133.24

427.87

409.00

2,608.86

2,608.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

 

 

 

2018年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

2,608.86

一、基本支出

2,199.86

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

1,638.75

 

 

    对个人和家庭补助支出

133.24

 

 

    公用支出

427.87

 

 

二、项目支出

409.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

2,608.86

支出合计

2,608.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

 

 

 

 

2018年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

204

一般公共预算本级支出

2608.86

2199.86

409

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

 

 

 

 

2018年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

本表无数据,本年度2018年度无政府性基金拨款支出。

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

 

 

2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

        

2608.86

301

工资福利支出

1638.75

302

商品和服务支出

836.87

303

对个人和家庭的补助

133.24

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

       

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

 

 

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

        

 

301

工资福利支出

1638.75

30101

基本工资

623.9

30102

津贴补贴

423.27

30103

奖金

48.22

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

13.82

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

204.39

30109

职业年金缴费

81.76

30110

职工基本医疗保险缴费

81.76

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

8.48

30113

住房公积金

 

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

153.15

302

商品和服务支出

836.87

30201

办公费

87.82

30202

印刷费

9.08

30203

咨询费

29.58

30204

手续费

3.65

30205

水费

2.51

30206

电费

62.41

30207

邮电费

8.65

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

32.78

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

46.31

30214

租赁费

66.59

30215

会议费

6.55

30216

培训费

13.9

30217

公务接待费

14.5

30218

专用材料费

40.34

30224

被装购置费

33.15

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

170.27

30227

委托业务费

25.86

30228

工会经费

8.18

30229

福利费

12.64

30231

公务用车运行维护费

63.54

30239

其他交通费用

98.56

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

133.24

30301

职业年金缴费

 

30302

住房公积金

122.63

30303

退职()

 

30304

抚恤金

5.38

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

5.23

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

 

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

 

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

14.5

3、公务用车购置及运行费

63.54

其中:(1)公务用车运行费

63.54

      2)公务用车购置费

 

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

     

十、部门专项资金管理清单目录

2018明溪县公安局共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金409万元。分别是公安专项经费项目,涉及财政拨款资金409万元。

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,明溪县公安局收入预算为2608.86万元,比上年增加686.42万元,主要原因是财政专项补助经费增加。其中:一般公共预算拨款2608.86万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2608.86万元,比上年增加686.42万元,其中:人员支出1638.75万元,对个人和家庭补助支出133.24万元,公用支出427.87万元,项目支出409万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2608.86万元,比上年增加686.42万元,主要原因是财政专项补助经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员支出(项级科目)1638.75万元。主要用于人员支出。

(二)对个人和家庭补助支出(项级科目)133.24万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

(三)公用支出(项级科目)427.87万元。主要用于维护日常办公运转支出。

(四)项目支出(项级科目)409万元。主要用于公安专项业务支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是无,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:无

(一)无(项级科目)0万元。主要用于0支出。

(二)无(项级科目)0万元。主要用于0支出。

(三)无(项级科目)0万元。主要用于0支出。

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出2608.86万元,其中:

(一)人员经费1771.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费836.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。主要用于国保办案出境(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降100%,主要原因是:国保办案出境临时安排,没有预算,案件不可预计。(无增长请标注“与上年持平”)
  (二)公务接待费
  2018年预算安排14.5万元。主要用于执法执勤公务、交叉检查调研、业务培训交流等工作发生的接待活动等方面的接待活动。年相比支出下降35.58%,主要原因是: 严格执行八项规定,厉行节约。(无增长请标注“与上年持平”)

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排63.54万元,其中:公车运行费63.54万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降32.21%,主要原因是: 根据公车改革,车辆报废,严格执行八项规定,厉行节约。(无
增长请标注“与上年持平”)

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2018明溪县公安局共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金409万元。分别是公安专项经费项目,涉及财政拨款资金409万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

附表3-11

 

 

 

2018年度部门业务费绩效目标表

总体目标

(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1

 

目标2

 

……

 

产出

目标1

 

目标2

 

……

 

效益

目标1

 

目标2

 

……

 

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

本表无数据,本单位2018年无部门业务费绩效目标。

2.部门专项资金绩效目标表

附表3-12

 

 

 

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

公安专项经费

概况

2018年财政预算安排专项资金409万元,其中看守所工作经费11万元,治安巡逻大队经费240万元,平安明溪视频监控经费90万元,1+N流口人口经费6万元,居住证经费6万元,社区戒毒工作站经费5万元,二维码工作经费6万元,县禁毒办工作经费45万元,此项经费保障公安机关依法履行打击各类违法犯罪行为、执行等各项工作任务。

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

时效目标

资金拨付到位

成本目标

每案支出≤9800 

其他资源投入目标

业务装备支出≤50万元

产出

数量目标

结案率≥80%

质量目标

办理案件总体水平群众满意率98%以上

效益

社会效益目标

打击犯罪服务群众群众满意率98.32%

可持续影响目标

公安机关公信力、破案力水平

服务对象满意度目标

公正廉洁高效执法,提高当事人满意度

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

3.有关情况说明

2018明溪县公安局共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金409万元。分别是公安专项经费项目,涉及财政拨款资金409万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018明溪县公安局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出427.87万元,比2017年增加109.78万元,主要原因是办案业务与人员支出增加

(二)政府采购情况

2018明溪县公安局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,明溪县公安局本级及所属的预算单位共有车辆30辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车30辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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