目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 

第一部分 部门概况

 

    一、部门主要职责

中共明溪县委组织部的主要职责是：

1.研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责县党代会的组织工作，指导全县各级党代会的工作；开展新时期党的建设理论研究。

2.提出关于乡（镇）、县直各部委办局及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲等的呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责管理县委老干部局，宏观指导、协调全县老干部工作；负责乡（镇）和县直机关、人民团体及事业单位部分股级干部备案审查和干部的宏观管理工作；按照干部管理权限承办干部的调配、交流及安置事宜和党员、科级干部出国（境）的审批、备案手续。

3.指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促；负责对全县干部选拔任用工作和科、股级干部进行监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

4.根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

5.负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织实施。

6.负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作，具体做好全县党的机关和人大、政协、法院、检察院、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》相关政策的制定，宏观协调和组织实施。

7.主管全县干部教育工作，制定干部教育规划；负责县管干部和一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训工作；指导、协调、检查乡（镇）和县直各单位的干部教育工作；指导全县干部培训基地、师资队伍建设工作。

8.做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作，突出抓好党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学术技术带头人的“三支队伍”建设；牵头做好知识分子工作，全面掌握知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好政策的贯彻落实；进一步完善人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀人才开展活动。

9.完成县委和市委组织部交办的其它任务。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共明溪县委组织部包括5个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

    三、部门主要工作任务

2018年本部的主要任务是：全面贯彻党的十九大精神以及省委、市委、县委全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建工作重要指示，按照全国全省全市组织部长会议的部署要求，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻五大发展理念，紧扣落实全面从严治党要求这条主线，坚持聚焦主业、精准施策，坚持统筹兼顾、注重效益，抓实干部队伍建设、基层党组织建设、人才队伍建设和党建机制体制改革，统筹推进组织部门和组工干部队伍建设，着力提高组织工作科学化水平，为我县“十三五”开好局起好步、推动经济社会发展再上新台阶提供坚强组织保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持从严管理监督干部。

（二）注重加强干部教育培训。

（三）着力强化基层党建和村级组织换届工作。

（四）不断加快人才强县步伐。

（五）有序推进党的建设机制体制改革。

（六）加强组织部门自身建设。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018度部门预算表

 

一、收支预算总表

2018年度收支预算总表
				单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别		预算数
一、一般公共预算 拨款	220.46	一、基本支出		117.46
二、基金预算财政拨款		人员支出		95.66
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出		8.15
四、单位其他收入		公用支出		13.65
五、单位结余结转资金		二、项目支出		103.00
收入合计	220.46	支出合计		220.46

二、收入预算总表

                 2018年度收入预算总表

                                    单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
115001	中国共产党明溪县委员会组织部	220.46	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

 

 

 

2018年度支出预算总表
													单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	220.46	95.66	8.15	13.65	103.00	220.46	220.46	0	0	0	0
115001	中国共产党明溪县委员会组织部	2013201	行政运行（组织事务）	117.46	95.66	8.15	13.65	103.00	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	中国共产党明溪县委员会组织部	2013299	其他组织事务支出	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2018年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	220.46	一、基本支出	117.46
二、基金预算财政拨款		人员支出	95.66
		对个人和家庭补助支出	8.15
		公用支出	13.65
		二、项目支出	103.00
收入合计	220.46	支出合计	220.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2018年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	220.46	117.46	103
	中国共产党明溪县委员会组织部	220.46	117.46	103
2013201	行政运行（组织事务）	117.46	117.46
2013299	其他组织事务支出	103.0		103
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.

六、政府性基金拨款支出预算表

2018年度政府性基金拨款支出预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合         计		220.46
301	工资福利支出	95.66
302	商品和服务支出	13.65
303	对个人和家庭的补助	8.15
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	103

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
科目 编码	科目名称	预算数
合         计		220.46
301	工资福利支出	103.81
30101	基本工资	38.46
30102	津贴补贴	27.95
30103	奖金	2.67
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59
30109	职业年金缴费	5.43
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.61
30113	住房公积金	8.15
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	13.65
30201	办公费	2.72
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	1.39
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	8.34
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.2
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012		0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	103
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	103

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	4.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

   无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,中共明溪县委组织部收入预算为220.46万元，比上年增加123.26万元，主要原因是2018将全县党建工作经费100万元纳入以及本部人员经费增加。其中：一般公共预算拨款220.46万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算220.46万元，比上年增加123.26万元，其中：人员支出95.66万元，对个人和家庭补助支出8.15万元，公用支出13.65万元，项目支出103万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出220.46万元，比上年增加123.26万元，主要原因是2018将全县党建工作经费100万元纳入以及本部人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013299（项级科目）103万元。主要用于项目支出。

（二）2013201（项级科目）117.46万元。主要用于基本支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出117.46万元，其中：

（一）人员经费103.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年本单位出国（境）预算0万元。

（二）公务接待费

2018年预算安排4.5万元。主要用于上级部门检查、考核、学习、交流等方面的接待活动。与上年相比支出减少16%，主要原因是:本年业务招待费有所控制。（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排0万元。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2018年本部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金103万元。

 

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表
立项项目名称	明溪县党建经费及现代远程日常运行经费
概况	（1）现代远程日常运行经费项目：在全县统一建设农村党员干部现代远程教育网络体系，安排经费3万元。     （2）明溪县党建经费项目：紧扣落实全面从严治党要求这条主线，坚持聚焦主业、精准施策，坚持统筹兼顾、注重效益，推进基层党组织建设及党建机制体制改革，增强党员的综合素质、安排经费100万元.
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金落实情况	年内资金足额到位
		目标2：实际支出情况	按规定合理支出
		目标3：设备维护	按要求定期维护
	产出	目标1：离任村主干补助及慰问	≥40人次
		目标2：农村党教育数	≥1600人次
		目标3：健全基层党组织建设	达到目标要求
	效益	目标1：群众满意率	达80%
		目标2：农村党员素质能力	党员素质提高
		目标3：补助及慰问率	达100%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

（注：部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出，部门按实际情况补充填列）

2.部门专项资金绩效目标表

无。

3.有关情况说明

    无。

（三）绩效管理工作开展情况

     经评价核验，2017年现代远程教育日常运行经费项目的年度绩效目标全部完成，党建经费项目经费未全部使用。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：3万元现代远程教育日常运行经费项目经费用于教育资源的开发投入1万元、设备维护投入0.5万元、骨干队伍培训投入1.5万元支出，目标完成100%。党建经费15万元，已拨付县直党工委8万元，县统战部2万元，县宣传部1.5元。其中县直机关党工委举办党务干部、入党积极分子等培训班6期，提升机关党建工作整体水平；在党建活动室添置电视等设备器材，进一步完善了阵地建设；为党员订阅党报党刊，加强党员的政治理论武装。统战部订阅党报党刊、购置电教设备、印制学习宣传材料等，进一步宣传党的路线方针政策，有效团结各战线的党员同志。宣传部订阅党报党刊赠送给困难党员、退休党员，推动党的政治理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在基层的宣传。

目前，党员远教设施设备基本完好，可满足日常的使用需求，已建立123个远教站点，覆盖全县9个乡镇，并培训出一支能管理、维护远教站点的骨干队伍，使农村党员满意率达80%。

3、产出数量目标：

    2017年全年开展党员教育6400人次。达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中党员远程教育项目完成率达到100%，超额完成年初任务。党建经费2017年开展理论宣读、指导中心组学习、党务干部、入党积极分子培训，通过开展业务培训，支部党内生活制度逐步健全规范，“三会一课”制度较好开展，党组织“两学一做”常态化、制度化建设初具成效，党员身份感进一步增强。

4、产出质量目标：提高党员素质能力及加强基层组织党建工作，目标完成100%。。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.65万元，比2017年增加8.85万元，主要原因是在职人员经费增加。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额1.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。