2018年度福建省明溪县第一学部门预算
2018年度福建省明溪县第一学部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金拨款支出预算表
七、一般公共预算支出经济分类情况表
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2018 年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、财政拨款预算基本支出情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、预算绩效目标情况
七、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
明溪县第一中学的主要职责是：
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，明溪县第一中学包括8个事业行政股室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
2018年度福建省明溪县第一学部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金拨款支出预算表
七、一般公共预算支出经济分类情况表
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2018 年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、财政拨款预算基本支出情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、预算绩效目标情况
七、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
明溪县第一中学的主要职责是：
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，明溪县第一中学包括8个事业行政股室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
明溪一中 |
财政补助拨款 |
175 |
169 |
三、部门主要工作任务
2018年，明溪县第一中学主要任务是：全面贯彻十九大精神，深入学习和研究有关教育的法律、法规，提高教学人员自身的理论素质和政策水平。以创建新一届省级文明学校为目标，坚持德育为首的办学方向，牢固树立立德育人的观念，以弘扬优秀传统文化、爱国主义教育、培育民族精神为抓手，加强和改进德育工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）、强调育人为本，做到德育为先，加强常规教学，提高教学质量
每位教师要严格按常规进行教学，要积极改进教学方法和模式，注重培养学生的创新精神和实践能力，把握备课、授课、布置和批改作业、复习辅导、试卷命题、考试评卷、质量分析、试卷讲评等各个环节，把握课堂教学这个中心，强化质量意识，努力提高教学质量，高效地完成本学期的教学工作任务。
（二）、推进基础教育课程改革，加强教学研究，提高教师业务水平
新课程改革强调以校本教研为依托，以课堂教学研究为重点，以课堂观察为手段，以教学反思、同伴互助、专业引领为主要方式来促进教师的发展。
（三）、重视学校安全工作，创建平安校园
为了明确各部门及有关人员的工作职责，在原有的基础上修订，进一步完善有关规章制度，并将岗位职责装订成册，做到了以制度治理学校。加强与公安、工商、防疫、卫生城建部门的联系，整治校园周边环境。
（四）、认真落实校务公开工作，对学校财产、收费的管理
按照上级有关精神要求确定校务公开的主要内容(分校务类和财务类)，主要包括：学校财务收支情况、学生收费项目及标准、经费使用情况、工程建设项目、招生办法、职称评定、师生评先评优、教职工年度考核、奖学金评定情况、学校计划总结、教工福利奖金、物品购买建帐、学校重大事项、学校规章制度、教职工考勤情况、校园治安保卫和法律法规及有关政策规。努力控制经费开支，严格遵守财经纪律。严格报销审批制度，开源节流，勤俭办学。学校的各项收费，要严格按规定的项目和标准收取，坚决制止乱收费。坚决执行和做好收费登记制度，坚持做到每学期结算一次，适时公布，接受学生、家长和社会的监督。
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）
二、收入预算总表
|
2018年度收入预算总表 |
|||||||
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
503017 |
明溪县第一中学 |
2,311.57 |
1,971.20 |
|
340.37 |
|
|
三、支出预算总表
|
2018年度支出预算总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
# |
11 |
|
|
503017 |
明溪县第一中学 |
2050204 |
高中教育 |
2,311.57 |
1,799.10 |
241.57 |
206.94 |
305.53 |
2,311.57 |
1,971.20 |
|
340.37 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
2018年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,971.20 |
一、基本支出 |
1,971.20 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0.00 |
人员支出 |
1,797.56 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
1.54 |
|
|
|
公用支出 |
172.10 |
|
|
|
二、项目支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
1,971.20 |
支出合计 |
1,971.20 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2018年度一般公共预算拨款支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
||
|
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
1971.2 |
1971.2 |
|
|
六、政府性基金拨款支出预算表
|
2018年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
2050204 |
高中教育 |
0 |
0 |
0 |
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
1971.2 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1557.53 |
|
302 |
商品和服务支出 |
172.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
241.57 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 编码
|
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
1971.2 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1797.56 |
|
30101 |
基本工资 |
1200.13 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
357.04 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
96.01 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
144.02 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.36 |
|
302 |
商品和服务支出 |
172.1 |
|
30201 |
办公费 |
147.69 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
24.41 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.54 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.54 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,明溪县第一中学收入预算为2311.57万元，比上年增加166.31万元，主要原因是公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款1971.20万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款340.37万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2311.57万元，比上年增加166.31万元，其中：人员支出1799.10万元，对个人和家庭补助支出241.57万元，公用支出206.94万元，项目支出305.53万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出1971.20万元，比上年增加164.70万元，主要原因是人员经费支出项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
高中教育基本支出（项级科目）1971.20万元。主要用于人员经费支出1799.10万元，商品和服务支出172.10万元。
三、政府性基金预算拨款支出情况
明溪县第一中学2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出2006.04万元，其中：
（一）人员经费1799.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费206.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2018年明溪县第一中学共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金0万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
|
2018年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
（简要填写预算安排、主要工作任务等情况） |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
产出 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
效益 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
2.部门专项资金绩效目标表
|
2018年度专项资金绩效目标表 |
|||
|
立项项目名称 |
|
||
|
概况 |
（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况） |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
产出 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
效益 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
3.有关情况说明
无。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年明溪县第一中学（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比
（二）政府采购情况
2018年明溪县第一中学政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，明溪县第一中学本级及所属的预算单位共有车辆1辆，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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