附件1：

2018年度

明溪县水利局部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县水利局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施水利工作的地方政策；组织编制国家、省、市、县确定的重要小流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施；负责提出全县水利固定资产投资规模和方向，提出县政府财政性水利建设资金安排的意见。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全县和跨乡镇水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查评价工作，负责本县流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导县水利行业供水和乡镇供水工作；发布全县水资源公报。

(三)负责水资源保护工作。组织编制县水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟定水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和县城及重点乡镇规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担明溪县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。审查和审批小型水利工程度汛方案。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处，协调乡镇间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设现场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责全县河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。负责对入河排污口设置、改建、扩建的审核。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流治理、开发，组织河流堤防护岸和排涝设施建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或者跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与管理。编制、审查综合利用的县管水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家规定的基本建设程序办理审批手续。

(八)指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发利用工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作，承担500千瓦以下水电站建设行政管理工作。

(九)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，做好开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导全县水利队伍的建设，组织、指导水利行业质量监督工作，组织并监督水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织水利科学技术引进和技术推广，负责办理全县水利有关涉外事务。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局包括1个机关行政科室、2个参公股室、5个事业股室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，水利局部门主要任务是：启动一批建设项目；坚持不懈抓好防汛工作、水行政管理、水土监督、水利各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）2018启动一批建设项目

1、重大水利项目。

（1）沙溪防洪四期。加快沙溪流域防洪四期工程（明溪段）项目的初设批复，开工建设梓口坊、瑶奢两个堤段，完成5.4公里防洪堤建设，计划完成投资7500万元。

（2）万里生态水系建设。明溪县画桥溪城安全生态水系建设项目，计划整治河道10公里，投资1200万元。

（3）明源水厂项目。在现城北水厂西侧山地新建一座供水规模2.0万m3/d水厂，包含新建网格反应池、平流沉淀池、滤池、清水池、排泥水处理系统等构筑物和自用水泵房、加药间、变配电间、门卫室和中控室等附属设施。结合城北水厂现有1.5万m3/d供水规模，建成后城北水厂供水总规模为3.5万m3/d，及建成配套管网设施，计划完成投资6600万元

（4）水口电站技改项目。装机容量增至6000KW（2×3000KW），扩容1000KW(2×500KW)，年平均发电量增加1000万KWh，年增收约320万元。技改内容包括更换水力发电机组、更新电气设备和升压站、生态恢复等。项目总投资3000万元。

                                                                                                                                                                                  2、面上水利项目

（1）河道岸线及河岸生态保护蓝线规划。投资288万元。

（2）水资源节约保护项目（含水库水源地保护、水功能区水质监测运行、水生态修复示范、节水型社会建设、水资源系统建设与维护等）投资100万元。

（3）农村饮水安全工程提质增效总投资164万元，按要求做好安全饮水工程的提质增效工作。

（4）中小型灌区续建配套与节水改造投资600万元。

（5）新增千亿斤粮食产能工程投资300万元。

（6）其他部门节水灌溉投入(含农业综合开发、国土土地整理、烟田水利基础设施建设等）投资1000万元。

（7）山地水利建设项目投资60万元。

（8）农田水利管护及水利工作站能力建设（含农水管护试点、用水户协会建设等）投资176万元，用于各村的水毁修复工程。

（9）冬春水毁修复投资5000万元。

（10）大坝安全鉴定及水利设施维修养护投资50万元。

（11）水土流失综合治理投资1416万元（含整合部门资金）。

（12）农村水电增效扩容改造，投资1121万元。

（13）水电新农村电气化及小水电退出试点，投资200万元。

（14）其他项目，包括防汛指挥系统建设与运行维护、水利科技、水利风景区建设、水葫芦治理、规划研究等），投资60万元。

（二）坚持不懈抓好防汛工作。

1.做好防汛备汛各项工作。认真落实防汛责任制，全面开展防汛安全大检查，完善各类应急预案，组织度汛方案的审查审批。做好洪水预警报系统的维护管理。落实抢险队伍，做好防汛物资储备。全力做好暴雨、洪水、台风的防御工作；

2.做好明溪县2017年度山洪灾害防治项目(项目含有县乡视频会商系统延伸到乡镇补充建设、预警监测站点建设等)；

3.根据省、市防指部署做好明溪县乡（镇）级防汛指挥图的编制工作；

4.做好三明市防汛视频监控系统建设项目；

5.加强防灾减灾知识的宣传，以5.12减灾日等为契机，发放防台风读本和公众防御指南以及其他宣传用品。

（三）抓好水行政管理和水土监督。

 进一步加大水法律法规宣传力度，提高全民水资源忧患意识,继续深入贯彻落实《福建省水资源费征收使用管理办法》，加大水资源费的征收工作力度。继续全面推进我县依法管水、科学管水进程。加强对采砂活动的监督管理，切实维护正常有序的河道采砂秩序。继续积极推进全县计划用水管理工作。进一步加大执法力度，加大水事纠纷的调处，全力维护社会稳定。继续认真履行“河长制”职责，将辖区河流环境保护治理工作推向深入。继续深入贯彻落实实行最严格水资源管理制度。继续把水土保持宣传引向深入，更好地营造全社会关心支持水土保持工作的良好氛围,防治因开发建设造成的人为水土流失,加强开发建设项目水土保持监管和服务工作，维护好已治理的水土保持成果和开发建设项目生态敏感区域的生态。进一步加强与相关机构、部门的联系与协调 ,以便形成合力，促进水保工作顺利开展。

（四）持续抓好水利各项工作。

认真抓好党建和党风廉政建设、精神文明、社会综合治理、安全生产、计划生育、民主评议政风行风、挂点帮扶、人大政协建议和提案办理、农村用水户协会、招商引资等各项工作，争取各项事业取得新成效。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表