一、部门主要职责

   青少年宫部门的主要职责是：有计划地组织全县青少年学生参加各种健康有益的校外活动，配合团县委策划举办各类大型主题活动，以健康活泼的活动内容充实学生校外和业余生活。

  （一）负责组织青少年开展思想道德科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动，促进青少年全面发展。

 （二）组织开展青少年对外文化交流活动。

 （三）负责青少年校外活动组织的建设和管理工作，负责组织少先队及青少年社团开展各类社会活动。

 （四）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，青少年宫部门包括一个机关行政处（科）室及零个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务 

    2018年，青少年宫部门主要任务：运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

  （一）进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本育内容的思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观、价值观。

  （二）广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展。

  （三）开展青少年交流活动，开阔视野、相互促进，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才。

  （四）加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新独特的育人功能。

                 第二部分 2018年度部门预算表

1、收支预算总表

二、收入预算总表 

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

          2018年度政府性基金拨款支出预算表

                                                  单位：万元

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

       2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

                                                            单位：万元

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

              第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,青少年宫部门收入预算为43.8万元，比上年增加2.93万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款 35.78万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入8.02万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算43.8万元，比上年增加2.93万元，其中：人员支出36.27万元，对个人和家庭补助支出零万元，公用支出5.59万元，项目支出1.94万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

   2018年度一般公共预算拨款支出35.78万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

  （一）行政运行34.59万元，主要用于工资福利支出。

  （二）其他支出1.19万元，主要用于维护办公正常运转有关支出。

三、政府性基金预算情况

   本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

   2018年度财政拨款基本支出43.8万元，其中：

  （一）人员经费36.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  （二）公用经费7.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  （一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是:无因公出国（境）。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是:无公务接待。

  （三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是:无公务用车

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

      2018年度青少年宫共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

2、部门专项资金绩效目标表

3、有关情况说明

  无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

     2018年青少年宫部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年青少年宫部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

     截止2018年底，青少年宫部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                                       第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。