2018年度明溪县委编办预算说明
附件1:
2018年度
明溪县委编办预算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分 2018年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十、部门专项资金管理清单目录……………………
第三部分 2018年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分 名词解释…………………………………
第一部分 部门概况
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金拨款支出预算表
七、一般公共预算支出经济分类情况表
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表3-8
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目 编码
科目名称
预算数
合 计
76.66
301
工资福利支出
65.1
30101
基本工资
25.29
30102
津贴补贴
17.05
30103
奖金
2.11
30106
伙食补助费
0
30107
绩效工资
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
8.47
30109
职业年金缴费
3.39
30110
职工基本医疗保险缴费
3.39
30111
公务员医疗补助缴费
0
30112
其他社会保障缴费
0.32
30113
住房公积金
5.08
30114
医疗费
0
30199
其他工资福利支出
0
302
商品和服务支出
7.95
30201
办公费
1.34
30202
印刷费
0
30203
咨询费
0
30204
手续费
0
30205
水费
0
30206
电费
0
30207
邮电费
0
30208
取暖费
0
30209
物业管理费
0
30211
差旅费
0
30212
因公出国(境)费用
0
30213
维修(护)费
0
30214
租赁费
0
30215
会议费
0
30216
培训费
0
30217
公务接待费
0
30218
专用材料费
0
30224
被装购置费
0
30225
专用燃料费
0
30226
劳务费
0
30227
委托业务费
0
30228
工会经费
0
30229
福利费
0.86
30231
公务用车运行维护费
0
30239
其他交通费用
5.33
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
0.42
303
对个人和家庭的补助
0
30301
离休费
0
30302
退休费
0
30303
退职(役)费
0
30304
抚恤金
0
30305
生活补助
0
30306
救济费
0
30307
医疗费补助
0
30308
助学金
0
30309
奖励金
0
30310
个人农业生产补贴
0
30399
其他对个人和家庭的补助
0
307
债务利息及费用支出
0
30701
国内债务付息
0
30702
国外债务付息
0
30703
国内债务发行费用
0
30704
国外债务发行费用
0
309
资本性支出(基本建设)
0
30901
房屋建筑物购建
0
30902
办公设备购置
0
30903
专用设备购置
0
30905
基础设施建设
0
30906
大型修缮
0
30907
信息网络及软件购置更新
0
30908
物资储备
0
30913
公务用车购置
0
30919
其他交通工具购置
0
30921
文物和陈列品购置
0
30922
无形资产购置
0
30999
其他基本建设支出
0
310
资本性支出
0
31001
房屋建筑物购建
0
31002
办公设备购置
0
31003
专用设备购置
0
31005
基础设施建设
0
31006
大型修缮
0
31007
信息网络及软件购置更新
0
31008
物资储备
0
31009
土地补偿
0
31010
安置补助
0
31011
地上附着物和青苗补偿
0
31012
0
31013
公务用车购置
0
31019
其他交通工具购置
0
31021
文物和陈列品购置
0
31022
无形资产购置
0
31099
其他资本性支出
0
311
对企业补助(基本建设)
0
31101
资本金注入
0
31199
其他对企业补助
0
312
对企业补助
0
31201
资本金注入
0
31203
政府投资基金股权投资
0
31204
费用补贴
0
31205
利息补贴
0
31299
其他对企业补助
0
313
对社会保障基金补助
0
31302
对社会保险基金补助
0
31303
补充全国社会保障基金
0
399
其他支出
3.61
39906
赠与
0
39907
国家赔偿费用支出
0
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0
39999
其他支出
3.61
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2018年××部门共设置0个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是××项目,共涉及财政拨款资金××万元。
(二)绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
2.部门专项资金绩效目标表
无。
3.有关情况说明
无。
第四部分 名词解释
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