2018年度

 明溪县经济和信息化局预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

 第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市经济、信息化和科技发展战略、法律法规和规章及政策；拟订并组织实施全县新型工业化、信息化、科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全县经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；组织实施全县重要工业品、重要生产原材料、重点支农产品等的调控方案；牵头协调各种交通运输方式；建立工业企业服务机制。

（三）负责组织实施我县工业与信息化产业发展、结构调整升级的政策措施；执行工业和信息化领域固定资产投资导向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；指导、协调我县工业和信息化领域企业与央属、省属和市属企业、港澳台及对外产业交流与合作；负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施；牵头承担民营企业产业项目对接；管理、指导全县高新技术产业的发展和民营科技工作；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。

（四）负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆产品、传统工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；按规定负责盐业行政管理；依法负责农药生产的监督管理；依法管理全县稀土资源综合开发和合理利用；依照“一岗双责”规定，负责本系统行业安全生产监督管理工作；联系、指导、管理企业与企业家联合会和相关行业协会。

（五）负责全县能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤炭、电力、石油等能源产品的应急保障工作；负责全县电网运行与调度管理；依法负责全县发电企业并网运行条件审查；依法承担全县电力行政执法工作。

（六）负责全县节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调自愿性清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。

（七）负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系；引导和支持企业提升经营管理水平，建立现代企业制度；负责指导、推动创业投资业发展；负责指导和服务全县乡镇企业的有关工作；依法指导企业法律顾问工作；承担县减轻企业负担办公室日常工作；组织开展职业经理培训工作；负责工业化、信息化企业智力引进工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。。

（八）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（九）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导现代物流、工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

（十）负责指导全县信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

二、 明溪县经济和信息化局构成

  明溪县经济和信息化局包括7个机关行政处室：办公室、经济运行股、企业股、投资规划和技术进步股、能源和综合利用股、信息化股、 支前工作股，行政编制数为12人，现有人数10人；及2个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 三、部门主要工作任务

2018年，本局主要任务是：研究工业产业发展方向，扶持工业企业发展，推进工业化、信息化深度融合 。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

    1、加强招商引资和项目建设。一是紧跟政策。准确把握国家、省、市产业政策导向和资金投向，引导鼓励企业积极对接省级首期80亿元技改基金，加快技改提升和产业链延伸，争取更多项目列入省市技改盘子。重点抓好海斯福化工有限责任公司高端氟精细化学品项生产线等33项重点技改项目实施，年内确保完成投资20亿元以上，投产或部分投产15项以上。二是紧抓招商。以“无中生有、有中升新”的精神，积极谋划和储备一批产业关联度高、投资规模大、市场前景好的优质工业项目；提高项目的宣传推介和策划包装能力，找准“卖点”，主动出击，开展“一对一、点对点”跟踪对接，力争实现新宙邦锂电池电解液等14个工业项目尽快投产。三是紧跟落地。持续深化领导挂包责任制，践行“一线工作法”，采取定人、定时、定责的方式，对前期项目实行保姆式服务，及时做好立项、用地、用林、环评等审批工作，全力保障水、电、气等基本生产要素，确保工业项目建设不因前期工作不扎实、办证审批不及时、要素保障不到位等问题延误工期，推动项目快落地、快实施、快见效。

2、加强工业经济供给侧结构性改革。新医药方面，重点加快南方制药抗肿瘤新药系列产品（二期）、海西药业医药中间体及心血管类原料药等项目前期，力争一季度开工建设；推进泰丰抗癌医药中间体系列产品扩建、博诺安科医药中间体等项目，力争尽快达产增效。新材料方面，加快恒信纵横电子光学系列产品、锦浪含氟液晶、电子新材料生产项目设备安装调试，力争年内投产达效。抓好海斯福含氟高端精细化学品、六氟环氧丙烷技改和全氟已酮等项目建设，力争年内完成部分竣工。同时，积极对接全市氟化工研究院发展战略，整合提升氟产业技术创新资源，开展氟精细化学品研究成果的中试和应用试验，推动氟产业迈向中高端水平。新能源方面，加快六氟磷酸锂电解液、大唐风力发电等项目推进工作，力争年内开工。

3、切实优化经济发展环境。积极落实各级惠企政策措施，加大企业精准帮扶力度，着力帮助企业降本增效，打好政策“组合拳”。一是抓企业减负。扎实开展第三批“千名干部服务千家企业”活动，加大入企政策宣传解读力度，确保省上售电侧改革、铁合金（结晶硅）弃水期电价、行政审批制度改革、高新技术企业发展专项补助等惠企政策兑现到位，降低企业生产经营成本。二是抓平台升级。实施筑巢引凤发展战略，持续加大园区土地征迁力度，加快推进工业集中区主干道、职工小区、水电管网等配套设施建设，加强工业污水处理厂、金属表面热处理中心等产业服务平台运营管理，加大园区内闲置厂房、土地收储力度，努力打造高效园区、智慧园区和生态园区。三是抓金融扶持。围绕去杠杆、防风险、促转型、助发展工作主基调，引导银行业金融机构加强企业金融业务指导“会诊”，稳妥推进过度授信企业和僵尸企业有序退出无效信贷；加大信贷产品创新力度，全面推广企业资产按揭贷款业务，鼓励和支持企业上市或利用资本市场并购重组，拓宽企业融资渠道。四是抓人才服务。完善人才引进、使用、激励机制，落实个税返还奖励政策，解决企业人才住房、就医、就学困难。与县职业中学、三明学院等院校建立长期合作关系，创新开展以人引人、以工招工新模式，指导企业合理安排工作时间和工资报酬，为工业发展源源不断输送专业技术人才。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,本局收入预算为177.56万元，比上年增加1.62万元，主要原因是工资增加。其中：一般公共预算拨款177.56万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算177.56万元，比上年增加1.62万元，其中：人员支出156.46万元，对个人和家庭补助支出6.45万元，公用支出12.65万元，项目支出2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出177.56万元，比上年增加1.62万元，主要原因是工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011301（行政运行）162.91万元。主要用于人员工资、社会保障及对个人各家庭的补助支出。

（二）2019999（其它一般公共服务支出）14.65万元。主要用于办公费用、招待费用、会议费用及办案经费等支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”，比上年增加0万元（2017年也无政府性基金支出主 ）注： 本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出177.56万元，其中：

（一）人员经费162.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 生活补助、 奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.65万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 工会经费、福利费、 其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

 2018年预算安排0万元。 与上年相比支出无增长，上年无此支出。（注“与上年持平”）

（二）公务接待费

　2018年预算安排3万元。主要用于会议、检查等方面的接待活动 ，与上年相比支出无增长 。（注:与上年持平）

（三）公务用车购置及运行费

 2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。因公车改革，公车收回无公务用车购置及运行费 。

 六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年本部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）， 是明溪县企业与企业家联合会工作经费项目，共涉及财政拨款资金2万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

（注：部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出，部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善）

2.部门专项资金绩效目标表

2018年预算本部门无专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明

2018年预算本部门无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年本局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.65万元，比2016年增加3.72万元，主要原因是公务行车补贴增加。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额2.1万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0 辆，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。