2018年度

福建省明溪县总工会部门预算

                  目 录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表…………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况………………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释………………………………… 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

    明溪县总工会部门的主要职责是：根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，总工会包括8个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

    2018年，明溪县总工会部门主要任务是：县总工会要以学习贯彻党的十九大精神为动力，不忘初心、牢记使命，切实增强群众工作本领，创新群众工作体制机制和方式方法，推动工会组织增强“三性”，去除“四化”，发挥联系群众的桥梁纽带作用，引领广大职工群众坚定不移听党话跟党走，用新时代的新作为开创工会工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

    （一）加强宣传教育，引领职工听党话跟党走。

    （二）团结动员广大职工，在建设新明溪中建功立业。

    （三）转变服务方式，引导职工在追求美好生活中展作为。

    （四）深化改革创新，不断增强工会组织活力。

    （五）加强政治建设，全面贯彻从严治党要求。

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,总工会收入预算为261.96万元，比上年增加14.55万元，主要原因是财政拨款按100%纳入部门预算管理，所以拨款经费比上年增长。其中：一般公共预算拨款217.72万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款44.24万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算261.96万元，比上年增加14.55万元，其中：人员经费支出123.29万元，对个人和家庭补助支出8.02万元，公用支出86.41万元，项目支出44.24万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,总工会收入预算为261.96万元，比上年增加14.55万元，主要原因是财政拨款按100%纳入部门预算管理，所以拨款经费比上年增长。其中：一般公共预算拨款217.72万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款44.24万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算261.96万元，比上年增加14.55万元，其中：人员经费支出123.29万元，对个人和家庭补助支出8.02万元，公用支出86.41万元，项目支出44.24万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出217.72万元，其中：

    （一）人员经费131.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费86.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

    （一）因公出国（境）经费

    2018年无预算安排。

    （二）公务接待费

    2018年预算安排2.85万元。主要用于省市总有关的检查及全县基层工会干部有关的会议、业务培训等方面的接待活动。与上年决算2.85万元持平，主要原因是:本年业务招待费用有所控制。

    （三）公务用车购置及运行费

    2018年预算安排1万元，其中：公车运行租赁费1万元与上年持平，主要原因是:本年公务用车控制较好。

六、预算绩效目标情况

    （一）绩效目标设置情况

    2018年本单位共设置2个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是代扣划拨工会经费项目和全县退休劳模荣誉津贴及补充养老保险金，共涉及财政拨款资金44.24万元。

    （二）绩效目标表及说明

    1.部门业务费绩效目标表

    2.部门专项资金绩效目标表

    3.有关情况说明

    本单位无其他情况说明。

七、其他重要事项说明

    （一）机关运行经费

    2018年本单位（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.85万元，与上年持平，主要原因是要严格控制机关运行经费列支。

    （二）政府采购情况

    2018年本单位政府采购预算总额11.28万元，其中：政府购买服务项目采购预算额11.28万元。

    （三）国有资产占用使用情况

    截止17年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。