2018年明溪县广播电视台

预算说明

2018年县级部门预算经县十七届人大第二次会议审议通过，按照《明溪县财政局关于预决算公开工作的通知》（明财[2014]201号）要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

县广播电视台的主要职责是：围绕县委县政府中心工作，做好新闻舆论宣传工作，助推明溪政治、经济、社会、文化等各项事业健康发展。

（一）精办《明溪新闻》，为明溪县各项事业发展创造良好的舆论氛围。

（二）加大对外宣传力度，讲好明溪故事，提高明溪知名度，让外界更多地了解明溪。

（三）办好《平安明溪》《扶贫最前线》等专题栏目，发挥好媒体对明溪社会安定稳定和扶贫开发工作的促进作用。

二、部门预算单位构成

明溪县广播电视台经费性质、人员编制数、在职人数如下表：

三、部门主要工作任务

2018年，明溪县广播电视台主要任务是：以十九大精神为指导，围绕县委县政府的中心工作，学习、宣传、贯彻好十九大精神，坚持新闻立台，精办《明溪新闻》，发挥好主流媒体引导舆论、端正视听、服务社会的作用。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）精办《明溪新闻》，围绕县委县政府的中心工作，开办【宣传十九大】【2018，努力奋发】【五比五晒抓项目】【做文明人 创文明城】【马上就办 真抓实干】等栏目。

（二） 办好《平安明溪》《扶贫最前线》《科技之窗》等专题栏目。

（三）继续加大对外宣传力度，讲好明溪故事，力争对外发稿比上年度有新的增加，排名进一步提升。

（四）做好广播电视台整体搬迁的推进，保证按序时完成各项任务，打造一个全新的广播电视台。

（五）经营好广告、专题片制作等工作，增加收入，为各项业务的发展提供必须的资金保证。

（六）积极推进电视台内部管理机制的改革，完善绩效量化考评办法，调动积极性，发挥创造性。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,明溪县广播电视台收入预算为170.52万元，比上年增加170.52万元，主要原因是新增单位。其中：一般公共预算拨款170.52万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算170.52万元，比上年增加170.52万元，主要原因是新增单位。其中：工资与福利支出111.56万元，对个人和家庭补助支出17.2万元，公用支出4.82万元，项目支出36.94万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出170.52万元，比上年增加170.52万元，主要原因是新增单位，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（项级科目）133.58万元。主要用于人员经费支出111.56万元，对个人和家庭补助支出17.2万元，公用支出4.82万元。 

（二）电视（项级科目）36.94万元。主要用于新闻制作支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出133.58万元，其中：

（一）人员经费128.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费36.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元，主要原因新增单位。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排3万元。主要用于上、下级工作交流、等方面的接待活动。与上年相比支出增长100%，主要原因是:新增单位

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排4万元，其中：公车运行费4万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是:新增单位。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年明溪县广播电视台一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.76万元，比2017年增加36.76万元，主要原因是新增单位。

（二）政府采购情况

2018年明溪县广播电视台政府采购预算总额10.3万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，明溪县广播电视台本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年明溪县广播电视台共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金40万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表