2018年度明溪县科学技术协会部门预算说明

日期:2018-02-02 11:12 来源:明溪科技协会
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  2018年度

   

   

  溪县科学技术协会

   

   

  预算

  

   

   

                                         目 录

  第一部分 部门概况…………………………………

  一、部门主要职责……………………………………

  二、部门预算单位构成………………………………

  三、部门主要工作任务………………………………

  第二部分 2018年度部门预算表………………………

  一、收支预算总表……………………………………

  二、收入预算总表……………………………………

  三、支出预算总表……………………………………

  四、财政拨款收支预算总表…………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

  十、部门专项资金管理清单目录……………………

  第三部分 2018年度部门预算情况说明……………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  六、预算绩效目标情况…………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分 名词解释…………………………………

   

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  明溪县科学技术协会的主要职责是:

  (一)组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

  (二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想 和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科 学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。

  (三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技 工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖 励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

  (四) 开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。

  (五) 组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。

  (六)开展民间的科学技术交流活动,促进对外开放。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,明溪县科学技术协会包括2个机关行政(科)室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  明溪县科学技术协会

  财政核拨

  6

  6

  三、部门主要工作任务

  2018年,明溪县科学技术协会主要任务是:坚持“四服务”的职责定位,认真实施《全民科学素质行动计划纲要》,围绕全县经济社会发展中心,团结和带领广大科技工作者,解放思想,奋发有为。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  一)大力实施《全民科学素质行动计划纲要》,建立和完善“三农”网络书屋、社区网络书屋、公务员网络书屋,提高我县公民科学素质。

  (二)积极开展群众性的科普活动,以“全国科普日”、“科技活动周”、科技下乡活动为契机,大力普及科学知识,传播科学思想和科学方法。

  (三)继续开播《科普之窗》,定期定时播放科学养生、健康生活、疾病预防、科学育儿等知识,拓宽和畅通获取科学知识渠道。

  (四)落实“人才强县”战略,发挥桥梁纽带作用,打造“科技工作者之家”,建立优秀科技工作者、优秀科普工作者表彰奖励制度,营造尊重科学、尊重人才的浓厚氛围,调动科技工作者创新创业的主动性、积极性。

  (五)加强科普基础设施建设,建好“青少年科学工作室”,“科普中国”e站。

  

  

第二部分 2019年度部门预算表

  一、收支预算总表

     单位:万元

     

   

     

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  79.30

  一、基本支出

  59.30

  二、基金预算财政拨款

   

       人员支出

  48.73

  三、财政专户拨款

   

       对个人和家庭补助支出

  4.12

  四、单位其他收入

   

       公用支出

  6.45

  五、单位结余结转资金

   

  二、项目支出

  20.00

  收入合计

  79.30

  支出合计

  79.30

   

  二、收入预算总表      

     单位:万元

  单位编码

  单位名称

  资金来源

  总计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

  明溪县科学技术协会

  79.30

  79.30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、支出预算总表

                                                单位:万元

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  对个人和家庭的补助支出

  公用支出

  项目支出

  资金来源

   

   

   

   

   

 

  合计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

 

   

  明溪县科学技术协会

   

   

  79.30

  48.73

  4.12

  6.45

  20.00

  79.30

  79.30

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

 

  

  四、财政拨款收支预算总表

                                               单位:万元

  

     

   

     

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  79.30

  一、基本支出

  59.30

  二、基金预算财政拨款

   

      人员支出

  48.73

   

   

      对个人和家庭补助支出

  4.12

   

   

      公用支出

  6.45

   

   

  二、项目支出

  20.00

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入合计

  79.30

  支出合计

  79.30

  

   

  五、一般公共预算拨款支出预算表           单位:万元

  

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  2010101

  明溪县科学技术协会

  79.3

  59.3

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  六、政府性基金拨款支出预算表

                                             单位:万元

  

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

   

        2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

   

  

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

                                           单位:万元

  

  科目编码

  科目名称

  预算数

          

  79.3

  301

  工资福利支出

  48.73

  302

  商品和服务支出

  6.45

  303

  对个人和家庭的补助

  4.12

  307

  债务利息及费用支出

  0

  309

  资本性支出(基本建设)

  0

  310

  资本性支出

  0

  311

  对企业补助(基本建设)

  0

  312

  对企业补助

  0

  313

  对社会保障基金补助

  0

  399

  其他支出

  20

  

   

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

                                             单位:万元

  

  科目 编码

  科目名称

  预算数

          

  79.3

  301

  工资福利支出

  52.85

  30101

  基本工资

  20.19

  30102

  津贴补贴

  14.22

  30103

  奖金

  1.68

  30106

  伙食补助费

   

  30107

  绩效工资

   

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  6.88

  30109

  职业年金缴费

  2.75

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  2.75

  30111

  公务员医疗补助缴费

  0.26

  30112

  其他社会保障缴费

   

  30113

  住房公积金

  4.12

  30114

  医疗费

   

  30199

  其他工资福利支出

   

  302

  商品和服务支出

  26.45

  30201

  办公费

  3.68

  30202

  印刷费

   

  30203

  咨询费

   

  30204

  手续费

   

  30205

  水费

   

  30206

  电费

   

  30207

  邮电费

   

  30208

  取暖费

   

  30209

  物业管理费

   

  30211

  差旅费

   

  30212

  因公出国(境)费用

   

  30213

  维修()

   

  30214

  租赁费

   

  30215

  会议费

   

  30216

  培训费

   

  30217

  公务接待费

   

  30218

  专用材料费

   

  30224

  被装购置费

   

  30225

  专用燃料费

   

  30226

  劳务费

   

  30227

  委托业务费

   

  30228

  工会经费

   

  30229

  福利费

   

  30231

  公务用车运行维护费

   

  30239

  其他交通费用

   

  30240

  税金及附加费用

   

  30299

  其他商品和服务支出

   

  303

  对个人和家庭的补助

   

  30301

  离休费

   

  30302

  退休费

   

  30303

  退职()

   

  30304

  抚恤金

   

  30305

  生活补助

   

  30306

  救济费

   

  30307

  医疗费补助

   

  30308

  助学金

   

  30309

  奖励金

   

  30310

  个人农业生产补贴

   

  30399

  其他对个人和家庭的补助

   

  307

  债务利息及费用支出

   

  30701

  国内债务付息

   

  30702

  国外债务付息

   

  30703

  国内债务发行费用

   

  30704

  国外债务发行费用

   

  309

  资本性支出(基本建设)

   

  30901

  房屋建筑物购建

   

  30902

  办公设备购置

   

  30903

  专用设备购置

   

  30905

  基础设施建设

   

  30906

  大型修缮

   

  30907

  信息网络及软件购置更新

   

  30908

  物资储备

   

  30913

  公务用车购置

   

  30919

  其他交通工具购置

   

  30921

  文物和陈列品购置

   

  30922

  无形资产购置

   

  30999

  其他基本建设支出

   

  310

  资本性支出

   

  31001

  房屋建筑物购建

   

  31002

  办公设备购置

   

  31003

  专用设备购置

   

  31005

  基础设施建设

   

  31006

  大型修缮

   

  31007

  信息网络及软件购置更新

   

  31008

  物资储备

   

  31009

  土地补偿

   

  31010

  安置补助

   

  31011

  地上附着物和青苗补偿

   

  31012

   

   

  31013

  公务用车购置

   

  31019

  其他交通工具购置

   

  31021

  文物和陈列品购置

   

  31022

  无形资产购置

   

  31099

  其他资本性支出

   

  311

  对企业补助(基本建设)

   

  31101

  资本金注入

   

  31199

  其他对企业补助

   

  312

  对企业补助

   

  31201

  资本金注入

   

  31203

  政府投资基金股权投资

   

  31204

  费用补贴

   

  31205

  利息补贴

   

  31299

  其他对企业补助

   

  313

  对社会保障基金补助

   

  31302

  对社会保险基金补助

   

  31303

  补充全国社会保障基金

   

  399

  其他支出

  20

  39906

  赠与

   

  39907

  国家赔偿费用支出

   

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   

  39999

  其他支出

  20

  

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                单位:万元

  

  项目

  预算数

  合计

  0.3

  1、因公出国(境)费用

  0

  2、公务接待费

  0.3

  3、公务用车购置及运行费

  0

  其中:(1)公务用车运行费

  0

        2)公务用车购置费

  0

  备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

  

   

  

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,明溪县科协收入预算为79.3万元,比上年增加10.91万元,主要原因是人员经费增加10.57万元,公用经费增加0.34万元。其中:一般公共预算拨款79.3万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算79.3万元,比上年增加10.91万元,其中:人员支出48.73万元,对个人和家庭补助支出4.12万元,公用支出6.45万元,项目支出20万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出79.3万元,比上年增加10.91万元,主要原因是人员经费增加10.57万元,公用经费增加0.34万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行(项级科目)59.3万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出及公用支出。

  (二)科普专项经费(项级科目)20万元。主要用于举办各类培训班、开展科普日、科技活动周、“三下乡”等大型科技活动、组织参加各类青少年科技竞赛活动、开展科普专栏等支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

   本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出59.3万元,其中:

  (一)人员经费52.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费6.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费   2018年预算安排0万元。与上年持平。 (二)公务接待费   2018年预算安排0.3万元。主要上下级部门的业务交流与指导等方面的接待活动。与上年持平。

  

  

  

  (三)公务用车购置及运行费    2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年持平

  

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

      2018年明溪县科学技术协会共设置1个项目绩效目标,为科普经费,共涉及财政拨款资金20万元(其中2万元为老科协科普活动经费)

  (二)绩效目标表及说明

  

  2018年度专项资金绩效目标表

  立项项目名称

  科普专项经费

  概况

  2018年度科普经费预算20万元(其中2万元为老科协活动经费),用于全县科普工作,提高全民科学文化素质。开展科技下乡活动、科普“大篷车进校园”活动、科技周活动、全国科普日活动、举办全县青少年科技竞赛、科普夏令营、“专家论坛”,开设《科普之窗》专栏,完善青少年科学工作室、青少年教育基地和科普设施建设,老科协科普活动经费,科普宣传资料购置等

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  目标1:投入时效

  2018

  目标2:投入经费

  20万元

  ……

   

  产出

  目标1:举办全国科普日、科技周、科技三下乡(3次)等群众性科普活动

  1—3

  目标2:举办全县青少年科技竞赛

  1

  目标3:开播《科普之窗》栏目、完善农村科普设施等阵地建设

  100%

  效益

  目标1:无公害种植技术

  得到推广

  目标2:全民科学文化素质提高

  进一步提高

  ……

   

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

  

        2.部门专项资金绩效目标表

       2018年预算本部门无专项资金绩效。

       3.有关情况说明

       2018年预算本部门无有关情况说明。

   

     七、其他重要事项说明

     (一)机关运行经费

      2018明溪县科协(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出59.3万元,比2017年增加10.91万元,主要原因是人员经费增加10.57万元,公用经费增加0.34万元。

     (二)政府采购情况

     2018明溪县科协政府采购预算总额10.7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

     (三)国有资产占用使用情况

     截止2017年底,明溪县科协本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   

  第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  

   

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