附件1：

2018年度

福建省明溪县城乡居民社会养老保险管理中心部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县城乡居民社会养老保险管理中心（以下简称城乡居民保）的主要职责是：（一）主要承担全县城乡居民社会养老保险、被征地农民社会保障措施审查，社会保障卡等各项业务。（二）指导各乡（镇）经办机构开展城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险、社会保障卡等业务经办工作。（三）集中管理全县城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保障、社会保障卡等信息数据，网络化管理及技术服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，城乡居民中心部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年部门主要任务是承担全县城乡居民社会养老保险、被征地农民社会保障措施审查，社会保障卡等各项业务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）按照省、市城乡居民社会养老保险工作要点、目标任务，进一步加大政策宣传解读，充分利用各种宣传方式，调动广大群众的参保续保积极性。抓好城乡居民保各项工作落实。

（二）做好被征地农民社会保障措施落实情况审查和养老保障金发放工作。

　　（三）持续推进社保卡工作，做好日常管理。以全民参保为契机，推进社保卡的应用。

　　（四）继续抓好精神文明、“青年文明号”创建工作，并将业务工作融入文明创建工作之中，力争上台阶、上水平。

　　（五）认真完成上级下达的其他工作。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,城乡居民保部门收入预算为59.86万元，比上年增加5.28万元，主要原因是调资等原因。其中：一般公共预算拨款59.86万元，基金预算财政拨款××万元,财政专户拨款××万元,其他收入××万元,单位结余结转资金××万元。相应安排支出预算59.86万元，比上年增加5.28万元，其中：人员支出52.1万元，对个人和家庭补助支出4.54万元，公用支出3.22万元，项目支出××万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出59.86万元，比上年增加5.28万元，主要原因是调资等原因，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出52.1万元。主要用于工资福利支出，社会保险费支出。

（二）对个人和家庭补助支出4.54万元。主要用于住房公积金支出。

（三）商品和服务支出3.22万元。主要用于办公费，公务招待费，委托业务费，工会经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

××年度政府性基金支出××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（二）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（三）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

×××××××××××××××××××××××××

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出59.86万元，其中：

（一）人员经费56.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年持平，主要原因是:××××××××。（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2018年预算安排0.49万元。主要用于事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支等方面的接待活动。与上年相比支出增长75%，主要原因是:事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支等方面的接待活动。（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

 2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:××××××××。（注：无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年城乡居民保中心部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费绩效项目，共涉及财政拨款资金1万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

（注：部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出，部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善）

2.部门专项资金绩效目标表

本单位2018年没有部门专项资金绩效目标。

3.有关情况说明

本单位2018年没有有关情况说明。。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位2018年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2018年没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，城乡居民保部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。