2017年度胡坊镇人民政府部门决算说明
2017年度
福建省明溪县胡坊镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ...................................
一、部门职责 ........................................
二、机构设置 ........................................
三、部门主要工作总结.................................
第二部分 2017年度部门决算表 .........................
一、收入支出决算总表 ................................
二、收入决算表 ............................. ........
三、支出决算表 ......................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .............
九、部门决算相关信息统计表 ...............................
十、政府采购情况表 ......................................
第三部分 2017年度部门决算情况说明 ..................
一、收入支出决算总体情况说明 .........................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................
三、政府性基金支出决算情况说明 ......................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 .........
六、预算绩效情况说明..................................
七、其他重要事项情况说明...............................
第四部分 名词解释 ..................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
明溪县胡坊镇人民政府部门的主要职责是：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，胡坊镇人民政府包括15个机关行政处（科）室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
明溪县胡坊镇人民政府 |
财政核拨 |
59 |
44 |
三、部门主要工作总结
2017年,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇人民，坚持以新发展理念统领发展全局，紧紧围绕“五比五晒”项目竞赛和征迁攻坚年工作主线，破难攻坚，实干争先，较好的完成了镇十八届人大一次会议确定的各项目标任务，经济发展实现了有速度、有质效的稳定增长，社会事业取得了促均衡、利长远的全面进步。全年实现规模工业总产值12.18亿元，比增9.8%；农业总产值2.53亿元，比增5.05%；全社会固定资产投资12.8亿元，比增18.4%；一般预算收入1320.19万元，比增60.96%；农民人均纯收入收入13576元，比增9%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）深挖潜力，稳增长，强质效，发展态势持续向好。主动适应供给侧结构性改革的要求，致力做强实体经济，华莹选矿、鑫腾飞印铁制罐、双丰木制等企业扩规增量，持续壮大。圆满完成第三次全国农业普查，农村土地经营权登记颁证工作基本完成。闽西大峡谷生态旅游项目规划实施扎实推进，瓦口大溪丰、福西芹菜湖观鸟旅游逐步打开，柏亨荷香古韵文化游持续升温，新种荷花70余亩，修建池塘木栈道180余米，建设农家乐1家，建成张源生态景观林景点。
（二）持续发力，优环境、拓功能，镇村面貌展现新颜。“一镇五区”概念性谋划初具雏形，集镇框架拉开拉大，集镇功能逐步完善，一批节点性工程有序推进，完成政府大院停车场、上圩安置房建设，集镇自来水厂改造、农贸市场拆旧建新、老电影院修缮改造等扎实推进，集镇街道改造提升启动实施，胡坊小区二期、庙浒洞新区等建设提上日程，胡坊集镇新形象跃然欲出。突出“五清楚、两特色”，因地制宜抓好洋地美丽乡村建设，实施立面改造、裸房整治46户，拆整谷仓、附属房等56处，绿化美化360平方米等，农村乡土韵味彰显。征迁攻坚全线推开，全力保障兴泉铁路和明溪火车站建设用地，累计丈量征迁用地800余亩，配合推进永安增田至明溪雪峰220KV电网建设。
（三）狠下气力，控源头、保长效，生态环境持续改善。坚持绿水青山就是金山银山，严守生态保护红线，积蓄绿色生态优势，完成人工造林、生态景观林、林分修复、生物防火林带等2615亩，森林抚育3160亩，全面落实天然商品林停伐、森林保险等保护措施。积极践行普惠发展理念，绿色金融“福林贷”整乡推进，累计放贷661万元，绿色优势逐步转变生态红利。制定完善“河长制”实施方案，积极落实“河道警长制”，镇村两级河长体系全面建立，“河长+警长”全力守护绿水青山“不褪色”。农村生活垃圾，生活污水治理攻坚行动深入开展，铺设集镇污水管网1.1公里，安装三格式化粪池383个，胡坊、朱南等9个村污水处理设施正常运行。
（四）精准给力，补短板、惠民生，发展成果全民共享。围绕“两不愁三保障”目标，坚持精准施策、精准帮扶、精准脱贫，通过“送政策、送资金、送岗位”扎实开展光伏扶贫、搬迁扶贫、菜单扶贫、公益岗位扶贫，落实好雨露计划培训、危房改造、小额贴息、入股林业等扶贫项目，全年346人实现稳定脱贫。制定贫困村、空壳村脱贫计划，抓好农村“三资”开发，加强集体产业实施，落实贫困村集体光伏产业资金570.5万元，瓦口村率先实现贫困村退出。社会网格化综合治理体系持续完善，全年化解信访积案和矛盾纠纷59件，查处治安案件37起，刑事案件同比下降29%。中学教学综合楼投入使用，中小学“九年一贯制”学校建设全面完成，教育环境显著改善。
（五）提振效力，转作风、优服务，自身建设持续加强。健全完善政府法律顾问制度、重大决策机制，政府决策科学化、民主化、法治化水平进一步提升。落实“马上就办，办就办好”精神，公共服务事项基本实现集中办理、一站式办结，群众办事更加便捷，行政服务效能不断提升。锲而不舍落实中央八项规定精神，“三公”经费持续压减，反“四风”成果进一步巩固。严格履行党风廉政建设“一岗双责”，深入学习贯彻党内法律法规，大力推进“移风易俗”，风清气正政治生态持续构筑。
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
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|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
2,261.00 |
一、一般公共服务支出 |
378.00 |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
16.00 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
223.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
59.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
243.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
683.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
367.00 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
49.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
15.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
120.00 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
58.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
30.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,261.00 |
本年支出合计 |
2,261.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.07 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
0.07 |
提取职工福利基金 |
|
|
其中：财政拨款结转 |
0.07 |
转入事业基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
|
其他 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0.07 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转 |
0.07 |
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
0.07 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
2,261.07 |
合计 |
2,261.07 |
二、 收入决算表
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
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||||||
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||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,261.00 |
2,261.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
378.00 |
378.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20101 |
人大事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
254.00 |
254.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
224.00 |
224.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20106 |
财政事务 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20107 |
税收事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2010701 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20402 |
公安 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
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|
||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20701 |
文化 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2070101 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
223.00 |
223.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080201 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出★ |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
204.00 |
204.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ |
204.00 |
204.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2100101 |
行政运行 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21013 |
医疗救助★ |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助★ |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
243.00 |
243.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21103 |
污染防治 |
243.00 |
243.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2110302 |
水体 |
243.00 |
243.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
683.00 |
683.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
673.00 |
673.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
673.00 |
673.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
367.00 |
367.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21301 |
农业 |
209.00 |
209.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130101 |
行政运行 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
123.00 |
123.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21303 |
水利 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130301 |
行政运行 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
22999 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2299901 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||||||
三、 支出决算表
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,261.00 |
1,013.00 |
1,248.00 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
378.00 |
378.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20101 |
人大事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
254.00 |
254.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
224.00 |
224.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20106 |
财政事务 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2010601 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20107 |
税收事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2010701 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20402 |
公安 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20701 |
文化 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2070101 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
223.00 |
223.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2080201 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出★ |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
204.00 |
204.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ |
204.00 |
204.00 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.00 |
39.00 |
20.00 |
|
|
|
|||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2100101 |
行政运行 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|||||
|
21013 |
医疗救助★ |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||||
|
2101301 |
城乡医疗救助★ |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
243.00 |
|
243.00 |
|
|
|
|||||
|
21103 |
污染防治 |
243.00 |
|
243.00 |
|
|
|
|||||
|
2110302 |
水体 |
243.00 |
|
243.00 |
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
683.00 |
10.00 |
673.00 |
|
|
|
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
673.00 |
|
673.00 |
|
|
|
|||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
673.00 |
|
673.00 |
|
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
367.00 |
269.00 |
98.00 |
|
|
|
|||||
|
21301 |
农业 |
209.00 |
159.00 |
50.00 |
|
|
|
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
123.00 |
123.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|||||
|
21303 |
水利 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2130301 |
行政运行 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
128.00 |
80.00 |
48.00 |
|
|
|
|||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
|
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
|
|||||
|
21401 |
公路水路运输 |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
|
|||||
|
2140106 |
公路养护 |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
|
|||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|||||
|
22001 |
国土资源事务 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||||
|
22999 |
其他支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,261.00 |
一、一般公共服务支出 |
378.00 |
378.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
223.00 |
223.00 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
243.00 |
243.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
683.00 |
683.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
367.00 |
367.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,261.00 |
本年支出合计 |
2,261.00 |
2,261.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.07 |
0.07 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.07 |
基本支出结转 |
0.07 |
0.07 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,261.07 |
总计 |
2,261.07 |
2,261.07 |
|
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,261.00 |
1,013.00 |
1,248.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
224.00 |
224.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2010701 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
66.00 |
66.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.00 |
16.00 |
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.00 |
13.00 |
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.00 |
11.00 |
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出★ |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ |
204.00 |
204.00 |
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
39.00 |
39.00 |
|
||
|
2101301 |
城乡医疗救助★ |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
243.00 |
|
243.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
673.00 |
|
673.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
36.00 |
36.00 |
|
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
123.00 |
123.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
30.00 |
30.00 |
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
43.00 |
|
43.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
80.00 |
80.00 |
|
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
49.00 |
|
49.00 |
||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
120.00 |
|
120.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.00 |
58.00 |
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
30.00 |
|
30.00 |
||
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
2,261.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
410.63 |
|
302 |
商品和服务支出 |
163.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
439.07 |
|
309 |
基本建设支出 |
1,248.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
1,013.00 |
849.70 |
163.30 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
410.63 |
410.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
118.90 |
118.90 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
94.20 |
94.20 |
|
|
30103 |
奖金 |
47.00 |
47.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
24.07 |
24.07 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
34.18 |
34.18 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.09 |
42.09 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.19 |
20.19 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
163.30 |
|
163.30 |
|
30201 |
办公费 |
98.46 |
|
98.46 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
4.68 |
|
4.68 |
|
30207 |
邮电费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
23.00 |
|
23.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
7.66 |
|
7.66 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
439.07 |
439.07 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
11.00 |
11.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
365.07 |
365.07 |
|
|
30306 |
救济费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
58.00 |
58.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
39907 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
指出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、 部门决算相关信息统计表
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
150.00 |
|
（一）支出合计 |
2 |
31.00 |
（一）行政单位 |
23 |
150.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
8.00 |
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
8.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
2 |
|
3．公务接待费 |
7 |
23.00 |
1．部级领导干部用车 |
28 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
23.00 |
2．一般公务用车 |
29 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
30 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
4．特种专业技术用车 |
31 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
5．其他用车 |
32 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
33 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
34 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
0 |
|
35 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
|
36 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
645 |
|
37 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
0 |
|
38 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
2,900 |
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
0 |
|
40 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
0 |
|
41 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
0 |
|
42 |
|
十、 政府采购情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
1 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
10.92 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
10.92 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年胡坊镇人民政府年初结转和结余0.07万元，本年收入2,261.00万元，本年支出2,261.00万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.07万元。
（一）2017年收入2,261.00万元，比2016年决算数增加390.99万元，增长20.91％，具体情况如下：
1.财政拨款收入2,261.00万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2017年支出2,261.00万元，比2016年决算数增加391.00万元，增长20.91％，具体情况如下：
1.基本支出1,013.00万元。其中，人员支出849.70万元，公用支出163.30万元。
2.项目支出1,248.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算拨款支出2,261.00万元，比上年决算数增加391.00万元，增长20.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）一般公共服务支出-人大事务-行政运行12万元，较上年决算数增加12万元，增长100%。主要原因是人员增加。
（二）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行224万元，较上年决算数减少0.46万元，下降0.2%。主要原因是人员变动。
（三）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30万元，较上年决算数增加30万元，增长100%。主要原因是人员增加。
（四）一般公共服务支出-财政事务-行政运行20万元，较上年决算数减少4.88万元，下降19.61%。主要原因是开支减少。
（五）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出5万元，较上年决算数减少1.38万元，下降21.63%。主要原因是税收减少。
（六）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行66万元，较上年决算数减少14.28万元，下降17.79%。主要原因是人员减少。
（七）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出16万元，较上年决算数增加16万元，增长100%。主要原因是人员增加。
（八）公共安全支出-公安-其他公安支出13万元，与上年决算数相同。
（九）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是人员增加。
（十）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是人员增加。
（十一）文化体育与传媒支出-文化-行政运行20万元，较上年决算数增加7万元，增长53.85%。主要原因是人员增加，工资提高。
（十二）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是支出细化。
（十三）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11万元，较上年决算数减少9万元，下降45%。主要原因是人员减少。
（十四）社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2万元，较上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是支出细化。
（十五）社会保障和就业支出-特困人员救助供养★-城市特困人员救助供养支出★5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是支出细化。
（十六）社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助★-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★204万元，较上年决算数增加204元，增长100%。主要原因是政策补助增加。
（十七）医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行39万元，较上年决算数减少3.16万元，下降7.5%。主要原因是人员减少。
（十八）医疗卫生与计划生育支出-医疗救助★-城乡医疗救助★20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是增加政策性项目。
（十九）节能环保支出-污染防治-水体243万元，较上年决算数增加160万元，增长192.77%。主要原因是政策性项目补助增加。
（二十）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行10万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是人员增加。
（二十一）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理673万元，较上年决算数增加645万元，增长2300%。主要原因是增加政策性项目。
（二十二）农林水支出-农业-行政运行36万元，较上年决算数减少25.44万元，下降41.41%。主要原因是支出细化。
（二十三）农林水支出-农业-农业生产支持补贴123万元，较上年决算数减少103万元，下降45.58%。主要原因是补贴面积减少。
（二十四）农林水支出-农业-其他农业支出50万元，较上年决算数增加25.89万元，增长107.38%。主要原因是增加政策性项目。
（二十五）农林水支出-水利-行政运行30万元，较上年决算数增加17万元，增长130.77%。主要原因是人员增加。
（二十六）农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助43万元，较上年决算数减少170万元，下降79.81%。主要原因是重点项目减少。
（二十七）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助80万元，较上年决算数减少57.45万元，下降41.8%。主要原因是政策性补助细化。
（二十八）农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是政策性补助细化。
（二十九）交通运输支出-公路水路运输-公路养护49万元，较上年决算数增加3万元，增长6.52%。主要原因是补助增加。
（三十）商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出15万元，较上年决算数减少5万元，下降25%。主要原因是政策性补助减少。
（三十一）国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出120万元，较上年决算数增加120万元，增长100%。主要原因是政策性项目增加。
（三十二）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58万元，较上年决算数增加28万元，增长93.33%。主要原因是人员增加，计算基数提高。
（三十三）其他支出-其他支出-其他支出30万元，较上年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是政策性项目补助增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1,013.00万元，其中：
（一）人员经费849.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费163.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款31.00万元，同比下降0.39%,减少0.12万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于无。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是:本单位无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费8.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和16.4%，分别减少0万元和1.57万元。主要是:公车改革后，支出减少。
（三）公务接待费23.00万元。主要用于各部门检查、调研、培训及招商引资等方面的接待活动，累计接待645批次、接待总人数2,900人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长6.7%，增长1.45万元。主要是:物价上涨，接待次数增加。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2017年胡坊镇人民政府共开展0个项目绩效监控，共涉及财政拨款资金0万元。
共组织开展项目绩效自评0个，共涉及财政拨款资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2017年度没有开展项目绩效自评。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出150.00万元，比上年决算数增长-29.99%，主要是:控制支出。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
本单位2017年度没有项目绩效自评报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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闽公网安备号：
