2017年度明溪县环境卫生管理处部门决算说明

日期:2018-08-03 17:26 来源:明溪住建局
| | | |

第一部分 部门概况

 

 

一、部门主要职责

明溪县环境卫生管理处部门的主要职责是:

(一)做好县中心城区环境卫生专项规划,指导乡镇环境卫生工作。

(二)做好小区环卫设施规划设计方案审定和竣工验收工作。

(三)做好城区环卫设施建设、运营、维护工作;做好搬运、拆除、封闭存放生活垃圾的设施等行政许可申请的受理、审查工作。

(四)做好城区道路清扫市场化监管工作;做好城区清扫市场化范围内垃圾清运工作。

(五)做好城区公厕管理及粪便的收集、清运和处置工作。

(六)做好县垃圾填埋场监管工作。

(七)做好环境卫生相关资料、档案整理工作。

(八)完成上级部门下达的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,明溪县环境卫生管理处部门包括1个事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:    

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

明溪县环境卫生管理处

   财政拨款

   18

   115

三、部门主要工作总结

2017年,明溪县环境卫生管理处部门主要任务是:紧紧围绕我县创建“省级文明县城”这一中心工作,大力开展清扫保洁活动,建立环卫长效管理机制,全面提高城区环境卫生质量。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)重点抓好市场化监管,打造城市宜居环境。一是抓好城区69万平方米道路的清扫市场化监管工作。一是做好新一轮道路清扫市场化的招标工作,抓好前后两轮清扫市场化人员和服务的无缝对接。二是创新管理方式。成立环卫微信管理群,要求中标公司管理员把重要时间节点和重点部位路面保洁情况拍照反馈至微信群,环卫处监管人员通过现场察看和微管理群反映的问题,及时通知承包公司进行整改。该群的成立不仅能够直观的反映各类问题,有效提高工作效率,也使城区道路清扫保洁质量提升一个档次。三是严格考评。严格按照承包合同进行监管,2017年下发整改通知3份,扣发承包经费28610.95元。二是加大垃圾填埋场TOT项目的监管。严格按照《明溪县垃圾填埋场运行管理暂行考评办法》进行监管,确保垃圾填埋场及渗滤液处理按相关规范标准运行,垃圾无害化处理率达99.4%。

(二)突出机运安全管理,提高城区洁净化。一是制定安全管理办法,与每位驾驶员签订安全生产责任书。二是不断优化城区垃圾清运路线,5辆8桶车全天候运行,做到日产日清,1-10月共清运垃圾16201吨,清运率100%。三是加大城区冲洗力度,按照每天一降尘的要求对城区道路进行冲洗,进一步提高城区洁净化。

(三)抓好基础设施管理工作。一是完成车站等中心区5座公厕提升改造,不断提升如厕环境。同时,完善了《明溪县城区公厕作业标准及奖惩办法》,奖优罚劣,规范公厕管理,真正给市民创造一个良好的如厕环境。二是督促四元堂公厕建设进度,目前正在装修,预计年内可完工。三是拟投入80万元购置一辆20吨洒水车、2个水平压缩机、50个环保分类双桶果皮箱、30个玻璃钢分类双桶果皮箱及15个内档,采购计划已报审批。

(四)做好餐厨废弃物资源化利用和无害化处理相关工作。一是餐厨收运、处置工作已步入正常轨道。我县于2016年9月12日启动餐厨废弃物无害化收运处置工作,已签订餐饮企业322家,至目前累计收餐厨废弃物1851吨,收运率达95%,今后将按职责分工抓好餐厨收运的日常监管工作。二是加快推进餐厨废弃物中转站建设工作。我县餐厨废弃物中转站开工许可证相关材料已办理,并于2017年11月8日正式开工建设,项目计划于2018年2月前完工。

(五)做好《明溪县环境卫生专项规划》编制工作。至目前已完成评审工作,正进行优化调整。

(六)做好渔塘溪河面保洁移交工作。根据河长制属地管理原则,7月1日起渔塘溪河面保洁移交给雪峰镇,并做好人员和工用具移交工作。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

栏次

 

4

5

6

栏次

 

7

8

9

一、财政拨款收入

1

7,150,800.00

7,150,800.00

7,150,800.00

一、一般公共服务支出

37

 

 

 

一、基本支出

60

5,834,000.00

5,868,420.00

5,868,420.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

999,200.00

999,200.00

999,200.00

二、外交支出

38

 

 

 

    人员经费

61

5,389,305.63

5,423,725.63

5,423,725.63

二、上级补助收入

3

 

 

 

三、国防支出

39

 

 

 

    日常公用经费

62

444,694.37

444,694.37

444,694.37

三、事业收入

4

 

 

 

四、公共安全支出

40

 

 

 

二、项目支出

63

1,316,800.00

1,316,800.00

1,316,800.00

四、经营收入

5

 

 

 

五、教育支出

41

 

 

 

    基本建设类项目

64

 

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

 

 

六、科学技术支出

42

 

 

 

    行政事业类项目

65

1,316,800.00

1,316,800.00

1,316,800.00

六、其他收入

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

 

三、上缴上级支出

66

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

44

138,000.00

138,000.00

138,000.00

四、经营支出

67

 

 

 

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

 

 

五、对附属单位补助支出

68

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

46

179,600.00

179,600.00

179,600.00

 

69

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

47

6,833,200.00

6,867,620.00

6,867,620.00

支出经济分类

70

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

48

 

 

 

基本支出和项目支出合计

71

7,185,220.00

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

49

 

 

 

    工资福利支出

72

5,233,739.63

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

 

    商品和服务支出

73

1,761,494.37

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

 

    对个人和家庭的补助

74

189,986.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

52

 

 

 

    对企事业单位的补贴

75

 

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

 

    债务利息支出

76

 

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

 

    基本建设支出

77

 

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

55

 

 

 

    其他资本性支出

78

 

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

 

    其他支出

79

 

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

57

 

 

 

 

80

 

 

 

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

 

 

81

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

59

 

 

 

 

82

 

 

 

本年收入合计

24

7,150,800.00

7,150,800.00

7,150,800.00

本年支出合计

83

7,150,800.00

7,185,220.00

7,185,220.00

    用事业基金弥补收支差额

25

 

 

 

    结余分配

84

 

    年初结转和结余

26

 

34,420.00

34,420.00

      交纳所得税

85

 

      基本支出结转

27

34,420.00

      提取职工福利基金

86

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

87

 

      经营结余

29

 

      其他

88

 

 

30

 

 

 

    年末结转和结余

89

 

 

 

 

31

 

 

 

      基本支出结转

90

 

 

32

 

 

 

      项目支出结转和结余

91

 

 

33

 

 

 

      经营结余

92

 

 

34

 

 

 

 

93

 

 

 

 

35

 

 

 

 

94

 

 

 

总计

36

7,150,800.00

7,185,220.00

7,185,220.00

总计

95

7,150,800.00

7,185,220.00

7,185,220.00

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 1 —

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,150,800.00

7,150,800.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

138,000.00

138,000.00

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

138,000.00

138,000.00

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

138,000.00

138,000.00

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

179,600.00

179,600.00

 

 

 

 

 

21103

污染防治

179,600.00

179,600.00

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

179,600.00

179,600.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6,833,200.00

6,833,200.00

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

5,778,600.00

5,778,600.00

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

5,778,600.00

5,778,600.00

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

999,200.00

999,200.00

 

 

 

 

 

2121301

  城市公共设施

804,200.00

804,200.00

 

 

 

 

 

2121302

  城市环境卫生

195,000.00

195,000.00

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

55,400.00

55,400.00

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

55,400.00

55,400.00

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,185,220.00

5,868,420.00

1,316,800.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

138,000.00

 

138,000.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

138,000.00

 

138,000.00

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

138,000.00

 

138,000.00

 

 

 

211

节能环保支出

179,600.00

 

179,600.00

 

 

 

21103

污染防治

179,600.00

 

179,600.00

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

179,600.00

 

179,600.00

 

 

 

212

城乡社区支出

6,867,620.00

5,868,420.00

999,200.00

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

5,813,020.00

5,813,020.00

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

5,813,020.00

5,813,020.00

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

999,200.00

 

999,200.00

 

 

 

2121301

  城市公共设施

804,200.00

 

804,200.00

 

 

 

2121302

  城市环境卫生

195,000.00

 

195,000.00

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

55,400.00

55,400.00

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

55,400.00

55,400.00

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收     入

支     出

项    目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

2

3

栏    次

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

6,151,600.00

6,151,600.00

6,151,600.00

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

999,200.00

999,200.00

999,200.00

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

138,000.00

138,000.00

 

138,000.00

138,000.00

 

138,000.00

138,000.00

 

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

40

179,600.00

179,600.00

 

179,600.00

179,600.00

 

179,600.00

179,600.00

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

6,833,200.00

5,834,000.00

999,200.00

6,867,620.00

5,868,420.00

999,200.00

6,867,620.00

5,868,420.00

999,200.00

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

7,150,800.00

7,150,800.00

7,150,800.00

本年支出合计

77

7,150,800.00

6,151,600.00

999,200.00

7,185,220.00

6,186,020.00

999,200.00

7,185,220.00

6,186,020.00

999,200.00

 

25

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

34,420.00

34,420.00

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

34,420.00

34,420.00

    基本支出结转

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

30

7,150,800.00

7,185,220.00

7,185,220.00

总计

83

7,150,800.00

6,151,600.00

999,200.00

7,185,220.00

6,186,020.00

999,200.00

7,185,220.00

6,186,020.00

999,200.00

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

合计

工资福利支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

6,186,020.00

5,233,739.63

53,384.00

681,076.00

 

1,421,499.40

 

120,108.00

320,267.53

108,397.68

2,529,007.02

208

社会保障和就业支出

138,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

138,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

138,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

179,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

179,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

179,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

5,868,420.00

5,233,739.63

53,384.00

681,076.00

 

1,421,499.40

 

120,108.00

320,267.53

108,397.68

2,529,007.02

21205

城乡社区环境卫生

5,813,020.00

5,233,739.63

53,384.00

681,076.00

 

1,421,499.40

 

120,108.00

320,267.53

108,397.68

2,529,007.02

2120501

  城乡社区环境卫生

5,813,020.00

5,233,739.63

53,384.00

681,076.00

 

1,421,499.40

 

120,108.00

320,267.53

108,397.68

2,529,007.02

21299

其他城乡社区支出

55,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

55,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表为自动生成表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目

合计

工资福利支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

317,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

138,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

138,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

138,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

179,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

179,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

179,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表为自动生成表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目

合计

工资福利支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

5,868,420.00

5,233,739.63

53,384.00

681,076.00

 

1,421,499.40

 

120,108.00

320,267.53

108,397.68

2,529,007.02

212

城乡社区支出

5,868,420.00

5,233,739.63

53,384.00

681,076.00

 

1,421,499.40

 

120,108.00

320,267.53

108,397.68

2,529,007.02

21205

城乡社区环境卫生

5,813,020.00

5,233,739.63

53,384.00

681,076.00

 

1,421,499.40

 

120,108.00

320,267.53

108,397.68

2,529,007.02

2120501

  城乡社区环境卫生

5,813,020.00

5,233,739.63

53,384.00

681,076.00

 

1,421,499.40

 

120,108.00

320,267.53

108,397.68

2,529,007.02

21299

其他城乡社区支出

55,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

55,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

合计

工资福利支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

999,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

999,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

999,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2121301

  城市公共设施

804,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2121302

  城市环境卫生

195,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表为自动生成表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、 部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

金额单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

 

(一)支出合计

2

25,000.00

24,438.27

(一)行政单位

23

 

  1.因公出国(境)费

3

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

12,000.00

11,530.27

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

 

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

12,000.00

11,530.27

(一)车辆数合计(辆)

27

13

  3.公务接待费

7

13,000.00

12,908.00

  1.部级领导干部用车

28

 

    (1)国内接待费

8

13,000.00

12,908.00

  2.一般公务用车

29

1

         其中:外事接待费

9

 

 

  3.一般执法执勤用车

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

 

  4.特种专业技术用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

12

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

30

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

260

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

十、 政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1

 

 

 

 

 

 

70,542.00

70,542.00

70,542.00

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

70,542.00

70,542.00

70,542.00

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年明溪县环境卫生管理处部门年初结转和结余3.44万元,本年收入715.08万元,本年支出718.52万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)2017年收入715.08万元,比2016年决算数增加167.90 万元,增长30.68%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入715.08万元,其中政府性基金99.92万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入×0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二)2017年支出718.52万元,比2016年决算数增加174.77万元,增长32.14%,具体情况如下:

1. 基本支出586.84万元。其中,人员支出542.37万元,公用支出44.47万元。

2. 项目支出131.68万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出618.60万元,比上年决算数增加74.85万元,增长13.77%,具体情况如(按项级科目分类统计):

(一)社会保障和就业(项级科目)13.8万元,较上年决算数增加13.8万元,增长100%。主要原因是新增环卫工人高温慰问和体检。

(二)节能环保其他污染防治(项级科目)17.96万元,较上年决算数增加17.96万元,增长100%。主要原因是公厕转运站维护。

(三)城乡社区(项级科目)586.84万元,较上年决算数增加54.15万元,增长9.2%。主要原因是环卫工人待遇提高。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017年度政府性基金支出99.92万元,比上年决算数增99.92万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)城市公共设施公厕升级改造(项级科目)80.42万元,较2016年决算数增加80.42万元,增长100%。主要原因是5座公厕提升改造。

(二)城市环境卫生公厕免费开放经费(项级科目)19.5万元,较2016年决算数增加19.5万元,增长100%。主要原因是公厕免费开放经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出586.84万元,其中:

(一)人员经费542.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二公用经费44.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境费用、维修(护费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.44万元,同比下降(增长)-34.05%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,主要当年无出国(境)费用。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%,减少0万元,主要是: 年无出国(境)经费。

(二)公务用车购置及运行费1.15万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.15万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-31.55%,分别减少0万元和减少0.53万元,主要是:厉行节约。

(三)公务接待费1.29万元。主要用于上级检查,同行业业务交流学习等方面的接待活动,累计接待30批次、接待总人数260人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-36.14%,减少0.73万元,主要是:同行业务交流学习。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2017年明溪县环境卫生管理处部门共开展2个项目绩效监控注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控,分别是垃圾处理场国债转贷本金及利息项目和垃圾清扫保洁项目,共涉及财政拨款资金384.02万元。

共组织开展项目绩效自评2个注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评,其中:项目支出2个,分别是:垃圾清扫保洁项目涉及财政拨款资金331.36万元;垃圾处理场国债转贷本金及利息项目涉及财政拨款资金52.66万元;明溪县环卫处高度重视项目绩效自评工作,每个项目都组织分管副局长及相关业务股室负责人、财务人员等进行自评,并将自评结果报县财政部门。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

垃圾清扫保洁项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,垃圾清扫保洁项目自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为331.36万元,执行数为331.36万元,完成预算的100%。主要产出和效果:不断提高城区道路清扫保洁质量,为市民提供一个良好的人居环境,为县域经济发展提供一个良好的投资环境,吸引更多的企业来明溪投资。发现的主要问题:一是存在迟到早退现象;二是存在大扫未按规定时间完成;三是部分垃圾桶未清洗干净。下一步改进措施:进一步加强城区清扫保洁监管力度:一是要求承包方确保作业时间,准时上下班;二是要求承包公及时收运城区垃圾;三是要求承包公司准时发放工资,确保环卫工人福利待遇。

垃圾清扫保洁支出绩效自评表


.
单位基本信息      

单位负责人

陈蔚辉

职务

主任

联系电话

13605978158

财务负责人

陈蔚辉

职务

会计

联系电话

13605978158

项目负责人

洪冬英

职务

副主任

联系电话

13859120752

单位性质

事业单位

经费来源

财政核拨

单位职能

1.负责贯彻省、市、县有关环境卫生的法律、法规、规章;2.负责制定、实施、监督行政区内的环境卫生专业规划;3.负责监督指导各乡镇的环境卫生管理工作;4.负责城区纳入市场化范畴的道路清扫保洁的监督管理工作;5.负责市场化范畴内生活垃圾的清运及处置工作;6.负责城区公厕、垃圾中转站等环卫基础设施的建设、运营、维护和管理;7.负责城区环境卫生相关资料、档案整理工作;8.在主管局行政执法委托的权限和范围内实施监督检查,查处违反相关法律 法规的行为;9.承办县政府、主管局下达的其他工作。

单位人数

17

单位地址

雪峰镇新大路2304号

邮政编码

365200

二    .    项目基本情况      

项目类型

 

基本建设类□    大型购置类□    专项业务项目     其他支出项目□

 

立项依据

县人民政府常务会议纪要(2013)25号、县人民政府常务会议纪要(2013)29号

项目起止时间

计划时间

开始:2017 年1月

实际时间                      

开始: 2017年5月

完成:         2019 年12月

完成: 2020年4月

预算支出科目名称

 

项目评价方法

 

成本效益分析法□   比较法□   因素分析法□   最低成本法□   公众评判法         

 

其他评价方法:                     □               

三 .    项目资金安排和使用情况

 

项目申报资金

项目安排资金

截至本年度累计到位资金  (万元)

本年度情况

预算安排

实际到位

实际支出

本年度结余金额       (万元)   ③=①-②

金额                           (万元)

预算批复下达文号

金额            (万元)①

到位率(%)

资金拨付文号及时间

                                  金额                              (万元)②

支出实现率(%)

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政资金小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①中央财政资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②省财政资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地方财政资金

331.36

331.36

331.36

331.36

明财[2017]1号

331.36

100

预指建010

331.36

100

0

其他资金小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①银行贷款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自筹资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政资金实际支出情况

序号

具体支出内容

金额
(万元)

1

垃圾清扫保洁

331.36

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

合计

 

 


.
绩效自评指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

权重

得分

投入
(30%)

资金落实情况

成本控制率

是否按照合同支付环卫工人工资,办理五险一金,提供劳动保障等

6

6

资金到位率

县财政是否按季度及时拨付

6

6

配套资金到位率

承包经费每月是否按合同规定拨付

6

6

实际支出情况

资金使用率

资金使用是否符合合同规定

6

6

支出规范性

是否按合同支出相关费用

6

6

产出与效益
(30%)

产出数量

清扫保洁覆盖范围

城区69万㎡是否全部清扫到位

5

5

产出质量

目标完成质量

清扫保洁质量是否达到《明溪县城区一、二级环卫清扫保洁作业考评标准》

5

5

经济效益

提供良好的投资环境

为县域经济发展提供一个良好的投资环境,吸引更多的企业来明溪投资

5

5

社会效益

提供良好的人居环境

为市民提供良好的人居环境

5

5

可持续效益

改善城区环境情况

城区环境质量是否逐年提升

5

5

服务对象满意度

满意度调查

社会公众对道路清扫保洁的满意程度

5

5

项目管理
情况
(40%)

目标管理

目标的合理性

是否有结合明溪实际制定保洁标准及考评办法

4

4

目标完成率

清扫保洁质量完成情况

5

5

完成的及时性

大扫是否按规定时间完成,日常保洁是否到位,垃圾是否有做到日产日清

5

5

组织管理

管理制度保障

是否有制定清扫保洁考评标准及办法

5

5

支撑条件保障

巡察人员是否按标准落实监管责任

5

5

资产管理  

资产管理制度健全性

是否有制定资产管理制度

4

4

固定资产利用率

垃圾转运车辆等固定资产是否全部在用

4

4

财务管理

财务制度健全性

是否制定健全的财务制度

4

4

财务管理有效性

工资、劳保等是否及时发放

4

4

总分

100

项目评价等级

 

优秀               □良好                □合格                □不合格   

 


.
绩效评价结论

专   家    组  

姓名

单位

职务

职称

签字

洪冬英

 

明溪县环境卫生管理处 

 副主任

无 

 

朱健 

 

明溪县环境卫生管理处 

副主任 

 无

 

陈敏 

 

 明溪县环境卫生管理处

干部 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     专家组(评价组)组长(签字):                年   月   日

中   介   机   构

单位名称:                                                          (公章)

 

                         机构负责人(签字):                    年   月   日

中介机构或专家组意见

 

项   目   单   位   意   见

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 项目单位负责人(签字):                         年   月   日

    主   管   部      门        意   见

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            主管部门负责人(签章):                     年   月   日

垃圾处理场国债转贷本金及利息项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,垃圾处理场国债转贷本金及利息自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为52.66万元,执行数为52.66万元,完成预算的100%。主要产出和效果:不断提高全县垃圾清运量,为市民提供一个良好的人居环境,为县域经济发展提供一个良好的投资环境,吸引更多的企业来明溪投资。发现的主要问题:一是施工队未在合同规定时间入驻施工,导致施工进度偏慢;二是施工企业配筋不足,为了节省开支,在施工中,配筋间距大,配筋率小。下一步改进措施:不断完善《明溪县垃圾填埋场运行管理暂行考评办法》加强监管,发现问题及时进行整改,不断提高城垃圾处理质量,给市民创造一个良好的宜居环境,为县域经济发展提供一个良好的投资环境。

 

垃圾处理场国债转贷本金及利息支出绩效自评表


.
单位基本信息      

单位负责人

陈蔚辉

职务

主任

联系电话

13605978158

财务负责人

陈蔚辉

职务

会计

联系电话

13605978158

项目负责人

黄天琳

职务

副主任

联系电话

13960577789

单位性质

事业单位

经费来源

财政核拨

单位职能

1.负责贯彻省、市、县有关环境卫生的法律、法规、规章;2.负责制定、实施、监督行政区内的环境卫生专业规划;3.负责监督指导各乡镇的环境卫生管理工作;4.负责城区纳入市场化范畴的道路清扫保洁的监督管理工作;5.负责市场化范畴内生活垃圾的清运及处置工作;6.负责城区公厕、垃圾中转站等环卫基础设施的建设、运营、维护和管理;7.负责城区环境卫生相关资料、档案整理工作;8.在主管局行政执法委托的权限和范围内实施监督检查,查处违反相关法律 法规的行为;9.承办县政府、主管局下达的其他工作。

单位人数

17

单位地址

雪峰镇新大路2304号

邮政编码

365200

二    .    项目基本情况      

项目类型

 

基本建设类□    大型购置类□    专项业务项目     其他支出项目□

 

立项依据

明溪县发展计划局明计[2003]103号

项目起止时间

计划时间

开始:2017 年1月

实际时间                      

开始: 2017年5月

完成:2019 年12月

完成: 2020年4月

预算支出科目名称

 

项目评价方法

 

成本效益分析法□   比较法□   因素分析法□   最低成本法□   公众评判法         

 

其他评价方法:                     □               

三 .    项目资金安排和使用情况

 

项目申报资金

项目安排资金

截至本年度累计到位资金  (万元)

本年度情况

预算安排

实际到位

实际支出

本年度结余金额       (万元)   ③=①-②

金额                           (万元)

预算批复下达文号

金额            (万元)①

到位率(%)

资金拨付文号及时间

                                  金额                              (万元)②

支出实现率(%)

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政资金小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①中央财政资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②省财政资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地方财政资金

52.66

52.66

52.66

52.66

明财[2017]1号

52.66

100

2017预指建029     2017预指建076

52.66

100

0

其他资金小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①银行贷款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自筹资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政资金实际支出情况

序号

具体支出内容

金额
(万元)

1

垃圾处理场国债转代本金及利息

52.66

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

合计

 

 


.
绩效自评指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

权重

得分

投入
(30%)

资金落实情况

成本控制率

是否按照合同支付每月运行成本

6

6

资金到位率

县财政是否按季度及时拨付

6

6

配套资金到位率

承包经费每月是否按合同规定拨付

6

6

实际支出情况

资金使用率

资金使用是否符合合同规定

6

6

支出规范性

是否按合同支出相关费用

6

6

产出与效益
(30%)

产出数量

垃圾清运量

日产日清

5

5

产出质量

目标完成质量

垃圾规范填埋,渗滤液达标排放

5

5

经济效益

提供良好的投资环境

为县域经济发展提供一个良好的投资环境,吸引更多的企业来明溪投资

5

5

社会效益

提供良好的人居环境

为市民提供良好的人居环境

5

5

可持续效益

改善城区环境情况

城区环境质量是否逐年提升

5

5

服务对象满意度

满意度调查

社会公众对垃圾处理的满意程度

5

5

项目管理
情况
(40%)

目标管理

目标的合理性

是否有结合明溪实际制定考评办法

4

4

目标完成率

垃圾处理率完成情况

5

5

完成的及时性

日产日清

5

5

组织管理

管理制度保障

是否有制定运行考评标准及办法

5

5

支撑条件保障

巡察人员是否按标准落实监管责任

5

5

资产管理  

资产管理制度健全性

是否有制定资产管理制度

4

4

固定资产利用率

填埋场库区,渗滤液处理站固定资产是否全部在用

4

4

财务管理

财务制度健全性

是否制定健全的财务制度

4

4

财务管理有效性

工资、劳保等是否及时发放

4

4

总分

100

项目评价等级

 

优秀               □良好                □合格                □不合格   

 


.
绩效评价结论

专   家    组  

姓名

单位

职务

职称

签字

黄天琳

 

明溪县环境卫生管理处 

 副主任

 工程师

 

朱健

 

 明溪县环境卫生管理处

 副主任

无 

 

黄懿

 

 明溪县环境卫生管理处

 机运队长

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   专家组(评价组)组长(签字):                      年   月   日

中   介   机   构

单位名称:                                                          (公章)

 

                       机构负责人(签字):                            年   月   日

中介机构或专家组意见

 

项   目   单   位   意   见

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 项目单位负责人(签字):                         年   月   日

    主   管   部      门        意   见

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     主管部门负责人(签章):                     年   月   日

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增长0%,主要是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额7.05万元,其中:政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2017  12  31 日,本部门共有车辆13辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆;单价 50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1.垃圾处理场国债转贷本金及利息项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况(包括单位职能、事业发展规划、预决算情况);

单位职能:拟建处理规模100吨/日的生活垃圾无害化处理场,处理明溪县城区及所辖镇区的生活垃圾。

事业发展规划:解决明溪全县垃圾消纳出路的问题,借此改变明溪县的投资开发环境,促进城乡经济建设和各项事业持续、稳定、协调发展。

预决算情况:当年财政预算拨款52.66万元,决算52.66万元。

(二)项目立项情况。

1.项目的实施依据;

明溪县城总体规划

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围;

拟建处理规模100吨/日的生活垃圾无害化处理场,处理明溪县城区及所辖镇区人口所产生的生活垃圾,做到日产日清。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程;

解决明溪全县垃圾消纳出路的问题,借此改变明溪县的投资开发环境,促进城乡经济建设和各项事业的持续、稳定、协调发展。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况;

总目标:解决明溪全县垃圾消纳出路的问题,借此改变明溪县的投资开发环境,促进城乡经济建设和各项事业的持续、稳定、协调发展。

5.项目预期投入情况;

预期预算投入230万元/年。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

不断提高全县垃圾清运量,为市民提供一个良好的人居环境,为县域经济发展提供一个良好的投资环境,吸引更多的企业来明溪投资。

二、项目实施基本情况

(一)项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施;

提高全县垃圾处理率,制定《明溪县垃圾填埋场运行管理暂行考评办法》

(二)绩效总目标和阶段性目标的完成情况;

处理明溪县城区及所辖镇区人口所产生的生活垃圾,做到日产日清。

(三)项目总投入情况,包括财政拨款、自筹资金落实情况;

(四)项目的实际支出情况

(五)项目财务管理状况;

(六)主要社会经济效益、环境影响、可持续影响等情况;

解决明溪全县垃圾消纳出路的问题,借此改变明溪县的投资开发环境,促进城乡经济建设和各项事业的持续、稳定、协调发展。

(七)项目管理制度及执行情况;

制定《明溪县垃圾填埋场运行管理暂行考评办法》,每月对填埋场进行考核。

(八)项目后续工作安排。

加强日常监管,认真执行《明溪县垃圾填埋场运行管理暂行考评办法》

三、项目评价工作情况

(一)选用的评价指标和评价方法;

评价指标:垃圾填埋,渗滤液处理质量指标;评价方法:公众评判

(二)现场勘验、检查、核实的情况。

经现场勘验、检查、核实,全县垃圾日产日清。

四、项目绩效目标分析

(一)评价基本指标分析;

该项目基本指标主要涉及以下三项:项目投入指标、产出与效益指标、项目管理情况指标。

(二)评价绩效指标分析,包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析;

该项目实施后,我县城区垃圾处理质量不断提高,为市民提供一个良好的人居环境,为县域经济发展提供一个良好的投资环境,得到县主要领导和市民的一致好评,实现项目申报时的预期绩效目标。

(三)绩效定性指标分析及详细文字说明,包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现;项目支出对环境影响和对社会的持续影响等;

该项目实施后,我县城区垃圾处理质量不断提高,为市民提供一个良好的人居环境,为县域经济发展提供一个良好的投资环境,得到县主要领导和市民的一致好评。

(四)项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施;

不断完善《明溪县垃圾填埋场运行管理暂行考评办法》加强监管发现问题及时进行整改,不断提高城垃圾处理质量

(五)其他需要说明的问题。

五、下一步改进工作的意见及建议

不断完善《明溪县垃圾填埋场运行管理暂行考评办法》加强监管,发现问题及时进行整改,不断提高城垃圾处理质量,给市民创造一个良好的宜居环境,为县域经济发展提供一个良好的投资环境。

2.垃圾清扫保洁项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况(包括单位职能、事业发展规划、预决算情况)

单位职能:1.负责贯彻省、市、县有关环境卫生的法律、法规、规章;2.负责制定、实施、监督行政区内的环境卫生专业规划;3.负责监督指导各乡镇的环境卫生管理工作;4.负责城区纳入市场化范畴的道路清扫保洁的监督管理工作;5.负责市场化范畴内生活垃圾的清运及处置工作;6.负责城区公厕、垃圾中转站等环卫基础设施的建设、运营、维护和管理;7.负责城区环境卫生相关资料、档案整理工作;8.在主管局行政执法委托的权限和范围内实施监督检查,查处违反相关法律法规的行为;9.承办县政府、主管局下达的其他工作。

事业发展规划:从建设宜居、宜业、宜游的美丽明溪出发,全面提高城区环境卫生作业管理水平,着力构建“源头减量、资源利用,城乡统筹、区域协同,分级管理、属地负责”的环境卫生全过程精细化管理体系,实施环境卫生道路清扫保洁管理精细化、作业机械化、考核指标化,生活垃圾源头管理减量化、运输和处置规范化,推动环境卫生管理工作实现持续发展。

预决算情况:当年财政预算拨款305.11万元,决算305.11万元。

(二)项目立项情况

1.项目的实施依据;

明溪县人民政府专题会议纪要〔2016〕59号

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围;

垃圾清扫保洁市场化项目打破了现行城市垃圾处理政企不分,政府统包统揽的局面。使政府部门真正脱离了既是“裁判员”又是“运动员”的双重身份,真正实现了管干分离。市场化后承包公司负责城区69万平方米道路清扫保洁、垃圾清运,环卫处负责对承包公司进行监管,根据监管情况拨付承包经费。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程;

为了真正实现政府部门管干分离,提出城区道路清扫保洁质量,结合明溪实际制定明溪县道路清扫保洁市场化方案。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况;

总目标:不断提升城区道路清扫保洁,实现长效化管理;阶段性目标,做好城区卫生死角整治工作和大件垃圾清理工作,抓好城区清扫保洁、垃圾清运工作,确保省级文明县城总评顺利通过。

5.项目预期投入情况;

预期预算投入397.31万元/年。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

不断提高城区道路清扫保洁质量,为市民提供一个良好的人居环境,为县域经济发展提供一个良好的投资环境,吸引更多的企业来明溪投资。

二、项目实施基本情况

(一)项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施;

转变城区主次干道垃圾收运方式,取消板车收运,用电瓶车代替板车收运,确保路面作业时间,提高城区垃圾收运效率和道路清扫保洁率。

(二)绩效总目标和阶段性目标的完成情况;

总目标:不断提升城区道路清扫保洁,实现长效化管理;阶段性目标,做好城区卫生死角整治工作和大件垃圾清理工作,抓好城区清扫保洁、垃圾清运工作,确保省级文明县城总评顺利通过。

(三)项目总投入情况,包括财政拨款、自筹资金落实情况;

项目承包期三年,总投入1191.94万元,全部由财政拨款。

(四)项目的实际支出情况;

项目每年实际支出397.31万元。

(五)项目财务管理状况;

在承包期内,环卫处及时督促承包方按时拨付环卫工人工资,为符合参保条件的环卫工人办理五险一金,提供劳动安全保障等。

(六)主要社会经济效益、环境影响、可持续影响等情况;

该项目的实施不断提高我县城区道路清扫保洁质量,为市民提供一个良好的人居环境,为县域经济发展提供一个良好的投资环境,吸引更多的企业来明溪投资。

(七)项目管理制度及执行情况;

制定是《明溪县城区清扫保洁作业标准及考核办法》。采取日常明检与随机抽查、专项检查相结合的方式,对城区道路进行检查考评。成立路段清扫保洁考评组,负责日常明检与随机抽查工作。专项检查由环卫处主要领导或清扫分管领导牵头,不定期对承包路段清扫保洁质量进行检查。根据考核结果拨付清扫保洁承包经费。

(八)项目后续工作安排。

转变小区收运方式,取消板车收运,全部用八桶车清运,不断提高我县城区道路清扫保洁质量。

三、项目评价工作情况

(一)选用的评价指标和评价方法;

评价指标:清扫保洁质量指标;评价方法:公众评判

(二)现场勘验、检查、核实的情况。

经现场勘验、检查、核实,城区清扫保洁面积约为69万平方米。

四、项目绩效目标分析

(一)评价基本指标分析;

该项目基本指标主要涉及以下三项:项目投入指标、产出与效益指标、项目管理情况指标。

(二)评价绩效指标分析,包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析;该项目实施后,我县城区道路清扫保洁质量不断提高,为市民提供一个良好的人居环境,为县域经济发展提供一个良好的投资环境,得到县主要领导和市民的一致好评,实现项目申报时的预期绩效目标。

(三)绩效定性指标分析及详细文字说明,包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现;项目支出对环境影响和对社会的持续影响等;该项目实施后,我县城区道路清扫保洁质量不断提高,为市民提供一个良好的人居环境,为县域经济发展提供一个良好的投资环境,得到县主要领导和市民的一致好评。

(四)项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施;

要求承包公司抓好道路清扫保洁管理、垃圾清运等工作,做到两个规范、一个到位。一是规范大扫时间(早班4:00-6:30,下午班1:00-2:30,晚班6:00-7:30);二是规范垃圾收运,主次干道垃圾上午8:00、下午2:30前完成收运;三是巡察、保洁到位,加大保洁力度,定期清理城郊结合部等卫生死角,充分发挥快保人员和巡察人员作用,确保城区道路干净、整洁。

(五)其他需要说明的问题。

无。

五、下一步改进工作的意见及建议

不断完善《明溪县城区道路清扫保洁标准及考核办法》,加强监管,充分利用环卫微信管理群,发现问题及时通知承包方进行整改,不断提高城区道路清扫保洁质量,给市民创造一个良好的宜居环境,为县域经济发展提供一个良好的投资环境。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: